| Zmluva č. 3/2025/DSSHB |
Uhradenie ekonomicky oprávnených nákladov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar |
00596493 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
|
0,00 € |
17.02.2025 |
|
31.12.2025 |
21.02.2025 |
Mgr. Béla Fenes |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
| DFB0062/25 |
za spotreby elektr.energie za 01/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
7 712,16 € |
17.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
masážne oleje,maste, kinesology náplasť do spotr. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
75,25 € |
17.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
holenie za 01/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
2 616,25 € |
17.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
činnosť zodpovednej osoby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Krši s.r.o. |
50532464 |
|
36,90 € |
17.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
2 004,29 € |
17.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/25 |
nákupy pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabak Slovakia a.s. |
36047520 |
|
1 463,80 € |
17.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/25 |
lieky pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
1 556,07 € |
17.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0011/25 |
kadernícke práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
432,00 € |
17.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/25 |
nákupy pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
GT. s.r.o. |
45912602 |
|
206,37 € |
17.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/25 |
občerstvenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
210,64 € |
14.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
servisné a revízne činnosti 02/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
917,58 € |
14.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
577,60 € |
14.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0028/25 |
-4 ks HP Tanier okruhly 22 cm 50 ks Bio
-4 ks HP Pohár kryštál 0,04/50 ks
-2 ks Lyžica Premium WPC 100 ks
-2 ks HP Miska okrúhla BAGASEE 500 ml/50 ks
-1 ks HP Miska na Guláš 100 ks 500 ml
-3 ks HP Pohár 0,2/100 ks
-1 ks HP Papierová tácka biela 16,5x20cm |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
GT. s.r.o. |
45912602 |
|
0,00 € |
13.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0020/25 |
- 24 ks CIF prášok
- 24 ks Jar 900 ml
- 36 ks Savo 1,2
- 20 ks Domestos biely
- 9 ks Dezipower 5 l
- 6 ks Tekuté mydlo 5 l
-288 ks toaletné mydlo
- 24 pár rukavice gumenné
- 10 box rukavice SponBil M
- 10 box rukavice Sponbil L
- 1 kar. utierky Z |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
0,00 € |
12.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0021/25 |
-2 ks krém kinesio tape trixline
-1 ks konska masť forte chladivá
-1 ks masážný olej naturland
-1 ks temtex kinesology tape 5C
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
0,00 € |
12.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0050/25 |
Vyúčtovanie spotreby energie za 01/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 919,52 € |
12.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
Skupinová supervízia+ individuálna supervízia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
257,00 € |
12.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
432,28 € |
12.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0019/25 |
webové služby od03.03.2025 do 03.03.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
WebSupport s r.o. |
36421928 |
|
0,00 € |
11.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Objednávka |
