| DFB0331/25 |
Oprava obkladu stien na 1.poschodí,opravy nábytkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MHS - WOODWORK, s. r. o. |
47822287 |
|
1 800,00 € |
18.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/25 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
33,75 € |
18.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
381,73 € |
17.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0101/25 |
-10 ks ENVIROSCRAB sprey |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
0,00 € |
16.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0103/25 |
- obklad stien na 1. poschodí
- oprava a výmena roštov v posteli
- rozdeľovací panel v kancelárii č.d. 9
- oprava dvier na kuchynskej linke |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MHS - WOODWORK, s. r. o. |
47822287 |
|
0,00 € |
16.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0327/25 |
K programu SAZA na základe licenčnej zmluvy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PROMYS soft,s.r.o |
36276847 |
|
501,84 € |
16.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0100/25 |
-100ks hrnček Harry 0,38l
-3ks alufolia
-1bal. misa hranatá 323*262*55
-4bal. papierový pohár
-4bal. pohár priehladný
-2bal. pohár vratný (PP)
-2bal.miska economy s uškami
-4bal. tanier okrúhly BIO
-2ks lyžica vratný
-2ks vidlička vratná
-2ks nôž vr |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
0,00 € |
15.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0102/25 |
oprava kávovaru typ: etam 29, 680 SA
invent.č. 704/68 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Attila Pothe |
52751376 |
|
0,00 € |
15.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0326/25 |
všeobecný materiál na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
384,83 € |
15.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/25 |
za zdravotnícku starostlivosť 07/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DDKKMED s.r.o. |
44902239 |
|
250,00 € |
15.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/25 |
Germicidný žiarič uzavret. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
1 120,00 € |
15.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/25 |
čistiace a hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
2 113,02 € |
15.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0099/25 |
-12ks pap.utierky maxi
-42ks fixinela
-24ks Jar 900ml
-32ks Cif prášok
-180ks toal.papier
-12ks Sanytol s rozpr.
-10ks Clin s rozpr.
-10ks Fertix 4L
-25bal. utierky universal 3ks
-10box rukavice L
-5box rukavice S
-12ks/ 12ks rukavice gumené M, L
-5ks z |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
0,00 € |
14.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0320/25 |
Vyúčtovanie spotreby energie za 6/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
3 902,34 € |
14.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
159,69 € |
14.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/25 |
záloha na spotrebu elektr. energie 08/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
4 806,00 € |
14.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0098/25 |
-2x germicídny žiarič uzavret |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
0,00 € |
11.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0319/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
363,68 € |
11.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/25 |
Krém Enviroscab - spotr.mat. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
204,00 € |
11.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
257,84 € |
10.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
