| DFB0588/25 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
486,37 € |
08.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0170/25 |
- 1 ks Kärcher vysávač |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
0,00 € |
05.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0581/25 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
1 138,43 € |
05.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0582/25 |
odvoz a uloženie veľkoobjemovéh kontajnera |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Gulázsi s.r.o. |
51929724 |
|
782,97 € |
05.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0580/25 |
bezlepkové potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
22,50 € |
05.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0583/25 |
repelnt proti parazitom |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
416,00 € |
05.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0577/25 |
oprava - výklopná smažiaca panvica |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Attila Pothe |
52751376 |
|
250,00 € |
05.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0579/25 |
telefónne služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
113,78 € |
05.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0578/25 |
servisné práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
LUKNAR s. r. o. |
35944421 |
|
965,76 € |
05.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0572/25 |
servisné práce za november 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EF Energy, s. r. o. |
54601568 |
|
553,50 € |
04.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0573/25 |
servisná práca IT 11/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
288,00 € |
04.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0575/25 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
536,01 € |
04.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0570/25 |
servisné a revízne činnosti za obdobie 1.12.2025-31.12.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
917,58 € |
04.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0571/25 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
169,98 € |
04.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0576/25 |
telefónne služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
277,71 € |
04.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0564/25 |
vyúčtovacia faktúra k predplatnému časopisu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DUEL-PRESS s.r.o |
35722517 |
|
125,50 € |
03.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 17/2025/DSSHB |
Vykonávanie úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a ochrany pred požiarmi (OPP) na rok 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar |
00596493 |
Ing. Klára Lászlóová |
43125981 |
|
0,00 € |
03.12.2025 |
01.01.2026 |
31.12.2026 |
05.12.2025 |
Mgr. Béla Fenes |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
| DFB0569/25 |
za poskytnuté služby v obl. BOZP-OPP - november-december 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Ing.Klára Lászlóová |
43125981 |
|
400,00 € |
03.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0561/25 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
578,64 € |
02.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0589/25 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
401,11 € |
02.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
