| DFB0126/25 |
činnosť zodpovednej osoby /faktúra z 17.12.2024/ |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Krši s.r.o. |
50532464 |
|
36,00 € |
20.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
50,10 € |
19.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0043/25 |
-12ks Maxi utierky
-15ks Vell done odmasťovač
-12ks švédska handra na podl.
-10ks okena
-12ks kefa na riad/upratovanie
-24ks osviežovač vzduchu
-8ks Fertix
-3ks Vileda mop komplet / 5ks náhrada
-288ks toal. papier
-32ks Cif tek.prášok
-48ks Savo orig |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
0,00 € |
19.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0122/25 |
rozbor vody |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
216,73 € |
19.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
Vyhotovenie Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní za kalendárny rok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
48,22 € |
19.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0041/25 |
výrobu a montáž nerezových šachtových poklopov a roštov na ČOV Horný Bar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tomáš Mészáros |
52345475 |
|
0,00 € |
18.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0042/25 |
Objednávame u Vás publikáciu "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01.01.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
0,00 € |
18.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0118/25 |
spotrebný materiál + materiál na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Agromarket Gabčíkovo s.r.o. |
50418921 |
|
1 169,15 € |
18.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/25 |
výroba a montáž nerezových šachtových poklopov a roštov a čistenie rámov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tomáš Mészáros |
52345475 |
|
1 595,00 € |
18.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
224,12 € |
18.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
44,71 € |
18.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/25 |
Činnosť zodpovednej osoby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Krši s.r.o. |
50532464 |
|
36,90 € |
18.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
Činnosť zodpovednej osoby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Krši s.r.o. |
50532464 |
|
36,90 € |
18.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
spotrebný materiál 72a |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
CERCIS, s. r. o. |
50628020 |
|
342,47 € |
17.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0040/25 |
-1,25 m reťaž 6x42 mm
-1 ks zámok 52 mm
-1 ks kontajner na smeti 240 l
-1 ks vedro
-2 ks lopatka
-5 ks vložka 30x35
-2 ks rezný kotúč
-1 kg klince
-1 ks Aku vrtačka
-50 ks žiarovka
-40 ks hmoždenka 8
-20 ks hmoždenka 10
- 2 ks vrták do betónu
-30 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Agromarket Gabčíkovo s.r.o. |
50418921 |
|
0,00 € |
13.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0113/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
360,29 € |
13.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0005/25 |
nákup na firemnú akciu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
91,73 € |
12.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/25 |
nákup na firemnú akciu dňa 04.03.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
78,54 € |
12.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/25 |
nákup na firemnú akciu dňa 04.03.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
91,04 € |
12.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 4/2025/DSSHB |
Poskytovanie služieb: poskytnutie odborných, poradenských služieb a konzultácií v oblasti nákupu a VO |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar |
00596493 |
EkoMen s.r.o. |
55691927 |
|
0,00 € |
11.03.2025 |
|
31.12.2026 |
11.03.2025 |
Mgr. Béla Fenes |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
