| DFB0606/25 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
641,62 € |
29.12.2025 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0605/25 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
699,41 € |
29.12.2025 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0608/25 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
550,11 € |
29.12.2025 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0614/25 |
tonery, kanc. papier |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
388,00 € |
29.12.2025 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0611/25 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Žaneta Krascsenicsová-SAMI |
50446495 |
|
3 730,43 € |
29.12.2025 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0610/25 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
3 237,61 € |
29.12.2025 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0604/25 |
mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
570,00 € |
29.12.2025 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0607/25 |
mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
561,61 € |
29.12.2025 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0609/25 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
394,80 € |
29.12.2025 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0622/25 |
práca a materiál - maľovanie kuchyne |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Zsolt Mészáros |
41703804 |
|
13 875,00 € |
23.12.2025 |
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0084/25 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
672,00 € |
22.12.2025 |
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0601/25 |
predplatné PRAVDA V na obdobie 1.1.2026-31.12.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
298,12 € |
18.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0602/25 |
zmluva o pripojení do distribučnej sústavy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Solar gods s.r.o |
17331501 |
|
250,00 € |
18.12.2025 |
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0629/25 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
401,20 € |
18.12.2025 |
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0603/25 |
drogéria |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
2 626,05 € |
18.12.2025 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0592/25 |
Faktúra za filter na vodu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
79,39 € |
17.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 10 (Zmluva č. 7/2025/DSSHB) |
Dodávať elektrinu a zabezpečiť distribúciu elektriny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar |
00596493 |
Slovenský plynárenský a naftový zväz |
30845475 |
|
0,00 € |
17.12.2025 |
01.01.2026 |
31.12.2026 |
18.12.2025 |
Mgr. Béla Fenes |
riaditeľ DSS Horný Bar |
Zmluva |
| 0177/25 |
-podávanie návrhov a žiadosti, uzatváranie zmlúv
so spoločnosťou Západoslovenská distribučná a.s.
v súvislosti s pripojením fotovoltickej elektrárne k odbernému miestu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Solar gods s.r.o |
17331501 |
|
0,00 € |
17.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 25/2025/DSSHB |
Prístup do sústavy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar |
00596493 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
0,00 € |
17.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
Mgr. Béla Fenes |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
| DFB0599/25 |
rozbor vody |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
216,73 € |
17.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
