| 0150/25 |
-10 ks pogumovaná zástera biela
Celková cena objednávky 66,32 EUR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
LUMAX, s. r. o. |
36675148 |
|
0,00 € |
06.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 15/2025/DSSHB |
na zlepšenie podmienok poskytovania sociálnych služieb v tomto zariadení sociálnych služieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar |
00596493 |
Lekáreň LEVANDUĽA |
36227889 |
|
150,00 € |
03.11.2025 |
|
|
03.11.2025 |
Mgr. Béla Fenes |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
| 0148/25 |
-1 ks prenosný termostat COMPUTHER
-1 ks priestorový termostat COMPUTHERM
-1 ks inštalačná krabica
-2 ks stykač 220 v s možnosťou man. prepínania
-oprava vykurovania v jedálenských a kuchynských priestorov DSS
Celková cena objednávky 980,00 EUR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Ľudovít Olgyay |
51070341 |
|
0,00 € |
03.11.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 14/2025/DSSHB |
vedenie podvojného účtovníctva, rozpočtovníctva, ako aj ostatných ekonomických služieb súvisiacich s vedením účtovníctva podľa dohodnutých podmienok v rozsahu a spôsobom uvedeným v tejto zmluve |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar |
00596493 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 400,00 € |
31.10.2025 |
|
31.10.2026 |
30.10.2025 |
Mgr. Béla Fenes |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
| 0147/25 |
-90 m pvc obrus
-51 ks mucholapka
- 2 ks úložný box
- 2 ks chlad. taška
- 3 ks chlad. box
- 9 ks chlad. vložky
- 1 ks kvetináč
- 1 ks podmiska
- 1 ks popoľník
- 1 ks držiak
- 2 ks uložný box
- 2 ks sviečka
- 4 ks nôž
- 1 ks dóza
- 1 ks pohár
- 1 ks dó |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Agromarket Gabčíkovo s.r.o. |
50418921 |
|
0,00 € |
31.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0146/25 |
-1 ks výmena solenoid ventila na tlakovej hrnci Firex celková cena 965,76 EUR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
LUKNAR s. r. o. |
35944421 |
|
0,00 € |
30.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| Dodatok č. 8 (Zmluva č. 6/2023/DSSHB) |
Dodatok č. 4 ku Kolektívnej zmluve na rok 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar |
00596493 |
Základná odborová organizácia Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a soc. služieb pri DSS pre dospelých v Hornom Bare |
|
|
0,00 € |
29.10.2025 |
|
31.12.2025 |
29.10.2025 |
Mgr. Béla Fenes |
riaditeľ DSS Horný Bar |
Zmluva |
| DFB0493/25 |
materiál na sklad- plachta post. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EMI-EU s.r.o. |
46726608 |
|
445,50 € |
29.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0149/25 |
- kontrola germícidných 4 ks
žiaričov
Celková suma objednávky 600,00 EUR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
UVC LAMPS s. r. o. |
53173643 |
|
0,00 € |
29.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0145/25 |
- 9 ks štvorcový stôl Tania 90x90x76 - sivá
- 7 ks lavička Vito s odkladacím sitom rozmer
100x45x45 látka koženka MDC 37
Celková cena objednávky : 4 067,00 EUR s DPH |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mušla s.r.o. |
47592265 |
|
0,00 € |
28.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0477/25 |
enviroscab spray 10 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
204,00 € |
28.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0484/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
415,84 € |
28.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0491/25 |
Program podpory zdravia-rehabilitačný a regeneračný workshop dňa 16.9.2025 pre 6 osôb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
660,00 € |
27.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0490/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
461,11 € |
27.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0488/25 |
Navýšenie 1.preddavku k VS 2401928100, - Finančný spravodajca -2.preddavok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Poradca podnikatela s.r.o |
31592503 |
|
25,00 € |
23.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0489/25 |
Vyúčtovanie spotreby vody za 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
2 611,64 € |
23.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0487/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
316,88 € |
23.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0144/25 |
- 100 ks krém na ruky
- 252 ks toal. papier
- 24 ks cif tek. prášok
- 24 ks Jar 900 ml
- 4 ks Fertix 4 l
- 6 ks Dezipower 5 l
- 20 box rukavice sponbil L
- 24 pár rukavice gumenné Starling M
- 24 ks osviežovač vzduchu spray
- 10 ks drátenka ne |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
0,00 € |
22.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0486/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
701,46 € |
22.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0485/25 |
Verejná správa SR - ročný prístup |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Poradca podnikatela s.r.o |
31592503 |
|
265,68 € |
21.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
