| 0054/25 |
- 40 ks malý ručník 30x50 hnedá
- 40 ks malý ručník 30x50 zelená pistácia
- 40 ks malý ručník 30x50 červená
- 40 ks malý ručník 30x50 marine modrá
- 40 ks malý ručník 30x50 tmavo zelená |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
AGAL Textil Servis s.r.o |
47553651 |
|
0,00 € |
14.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0055/25 |
-15 ks svietidlo EMOS QARI 20W IP 65 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
0,00 € |
14.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0156/25 |
Motorová kosačka, nôž Stiga, + spotr.mat. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
730,00 € |
09.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
Kurz prvej pomoci dňa 4.04.2025 pr e5 osôb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Dunajská Streda |
00415944 |
|
125,00 € |
09.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0052/25 |
- 1 ks motorová kosačka Stiga COMBI 48
- 2 ks nôž do kosačky Stiga
- 7 ks motorový olej Briggs Stratton SAE 30 0,6 l
- 2 ks vzduchový filter Stiga
- 3 ks držiak noža Stiga
- 1 ks Kanister Fieldmann 5 l |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
0,00 € |
08.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0153/25 |
police,skriňa,stoličky,stoly |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
K&J Team s.r.o |
47145986 |
|
1 409,00 € |
08.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0050/25 |
-3 ks policový regál
-3 ks policový regál +dvierka + zámok
-1 ks písací stôl 150
-1 ks policový regál nízky
-1 ks skriňa dvojdverová vysoká
-1 ks vešiak
-2 ks stolička stohovateľná
-1 ks stolík Del |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
K&J Team s.r.o |
47145986 |
|
0,00 € |
07.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0148/25 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
162,89 € |
07.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby za 03/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
104,66 € |
07.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby za 03/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
25,62 € |
07.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby za 03/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
246,81 € |
07.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0048/25 |
- FTP kábel vnútorný na montáž internetového pripojenia na IV. poschodie
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tomáš Csörgő- CsT service |
47050420 |
|
0,00 € |
04.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0051/25 |
kurz prvej pomoci pre 5 osôb v rozsahu 8 hodín
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Dunajská Streda |
00415944 |
|
0,00 € |
04.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0047/25 |
- 3 ks obuv BNN White OB supper
- 6 ks obuv White 0181 EGD Sandal |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
AGAL Textil Servis s.r.o |
47553651 |
|
0,00 € |
03.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0143/25 |
Odvoz a uloženie veľkoobjem.kontajera na odpad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Gulázsi s.r.o. |
51929724 |
|
724,21 € |
03.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/25 |
servisná práca |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
305,50 € |
03.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/25 |
servisná práca, + vnútor. kábel |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tomáš Csörgő- CsT service |
47050420 |
|
239,00 € |
03.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 3 (Zmluva č. 14/2024/DSSHB) |
Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode č. 8/2024 na dodanie tovaru |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar |
00596493 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
01.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Mgr. Béla Fenes |
riaditeľ DSS Horný Bar |
Zmluva |
| DFB0142/25 |
Servis PSN -AS I.Q.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
RANEX EU s.r.o. |
50434497 |
|
110,70 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
Zálohová faktúra spotreby energie za 12/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
7 641,69 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
