| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 6/2023/DSSHB) |
Dodatok č. 5 ku Kolektívnej zmluve |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar |
00596493 |
Základná odborová organizácia Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a soc. služieb pri DSS pre dospelých v Hornom Bare |
|
|
0,00 € |
31.12.2025 |
|
|
22.01.2026 |
Mgr. Béla Fenes |
riaditeľ DSS Horný Bar |
Zmluva |
| DFO0085/25 |
za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
26,24 € |
31.12.2025 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0086/25 |
za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
1 275,12 € |
31.12.2025 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0623/25 |
pravidelné servisné práce za 12/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EF Energy, s. r. o. |
54601568 |
|
553,50 € |
31.12.2025 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0628/25 |
zber nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
50,92 € |
31.12.2025 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0630/25 |
PHM za 12/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
202,88 € |
31.12.2025 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0620/25 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
1 530,46 € |
31.12.2025 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0087/25 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
864,27 € |
31.12.2025 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0626/25 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
203,49 € |
31.12.2025 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0627/25 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
515,92 € |
31.12.2025 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 24/2025/DSSHB |
Dodanie čistiacich prostriedkov na rok 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar |
00596493 |
TRILAK |
36918156 |
|
0,00 € |
30.12.2025 |
01.01.2026 |
31.12.2026 |
30.12.2025 |
Mgr. Béla Fenes |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
| DFB0619/25 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
1 186,87 € |
30.12.2025 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0615/25 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
536,00 € |
30.12.2025 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0617/25 |
servis PSN-AS 4.kvartál 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
RANEX EU s.r.o. |
50434497 |
|
110,70 € |
30.12.2025 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0618/25 |
za holičské služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
2 559,44 € |
30.12.2025 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0616/25 |
mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
816,59 € |
30.12.2025 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0179/25 |
-1 ks toner Canon cartidge T06/Black
-2 ks toner OKI B 412
-2 ks toner CF 283 A
-20 ks kancelársky papier
Celková cena objednávky : 388,00 EUR s DPH |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
0,00 € |
29.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0613/25 |
servisné práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
288,00 € |
29.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0612/25 |
činnosť zodpovednej osoby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Muraftor s. r. o. |
52860507 |
|
36,90 € |
29.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0625/25 |
zmluvné vedenie evidencie odpadov za obdobie 11.11.2025-10.11.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
135,30 € |
29.12.2025 |
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
