| Zmluva č. 10/2024/DSSHB |
Rámcová dohoda č. 2/2024 na dodanie potravín od 01.10.2024 do 30.09.2025 - Pekárensky tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
0,00 € |
20.09.2024 |
01.10.2024 |
30.09.2025 |
27.09.2024 |
Mgr. Béla Fenes |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
| DFB0492/24 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
357,20 € |
20.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0101/24 |
diagnostika a oprava pračky WSHB 230 H |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Benedikt Procházka - PROBE |
10829296 |
|
0,00 € |
18.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0486/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
502,50 € |
18.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0497/24 |
oprava pračky WSHB 230H |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Benedikt Procházka - PROBE |
10829296 |
|
307,56 € |
18.09.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0480/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
320,74 € |
17.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0479/24 |
vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
69,12 € |
17.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0103/24 |
servis videovrátnik |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Ranex EU s.r.o |
50434497 |
|
0,00 € |
17.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0501/24 |
Servis PSN-AS Q.32024,servis vidovrátnika |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
RANEX EU s.r.o. |
50434497 |
|
168,00 € |
17.09.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0484/24 |
činnosť zodpovednej osoby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Krši s.r.o. |
50532464 |
|
36,00 € |
16.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0477/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
379,24 € |
16.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0491/24 |
demontáž a montáž plast.dvere |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
BM-PLAST, spol. s r.o. |
36280186 |
|
1 493,28 € |
16.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0490/24 |
Demontáž a montáž plast.okennej zostavy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
BM-PLAST, spol. s r.o. |
36280186 |
|
1 099,52 € |
16.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0485/24 |
skupinová a individuálna supervízia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
197,00 € |
16.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0093/24 |
skupinová supervízia dňa 16.09.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
0,00 € |
14.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0095/24 |
výmena a montáž dverí na chodbe III. poschodia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
BM Plast s.r.o. |
362802186 |
|
0,00 € |
14.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFO0058/24 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
688,00 € |
13.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0473/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
402,60 € |
12.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0483/24 |
kancelársky papier, tónery |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
224,00 € |
12.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
650,23 € |
12.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
