| DFB0519/24 |
vyúčtovanie spotreby EE za 09/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
496,49 € |
30.09.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0505/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
414,41 € |
30.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0520/24 |
uloženie a odvoz veľkoobj.kontajnera 09/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Gulázsi s.r.o. |
51929724 |
|
673,80 € |
30.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0508/24 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
465,44 € |
30.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0102/24 |
oprava pračky WSHB 230 H |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Benedikt Procházka - PROBE |
10829296 |
|
0,00 € |
26.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 9/2024/DSSHB |
Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy - cyklostojan s kvetináčmi pre 14 bicyklov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar |
00596493 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
0,00 € |
26.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
Mgr. Béla Fenes |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
| DFB0503/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
522,53 € |
26.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0502/24 |
mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
395,90 € |
26.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0115/24 |
Seminár PaM 39,03 v Trnave,dňa 23.09.2024 - účasť 1 osoby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
0,00 € |
25.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0495/24 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Žaneta Krascsenicsová-SAMI |
50446495 |
|
3 069,39 € |
25.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0494/24 |
ovocie a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Loránt Nagy -NARIAS |
47514248 |
|
2 859,82 € |
25.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0504/24 |
Rozbor vody |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
211,44 € |
25.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0062/24 |
nákup pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
GT. s.r.o. |
45912602 |
|
204,91 € |
25.09.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0099/24 |
školenie 5P dňa 27.09.2024 v Galante pre 5 účastníkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
0,00 € |
24.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0100/24 |
školenie - správne používanie defibrilátora a kyslíkového prístroja - dňa 15.10.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Dunajská Streda |
00415944 |
|
0,00 € |
24.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0496/24 |
seminár PAM dňa 23.09.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
24.09.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0493/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
795,21 € |
24.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0063/24 |
nákup pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
927,40 € |
24.09.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0097/24 |
Pojazdný stôl 1000 x 700x850 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
0,00 € |
23.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0489/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
124,83 € |
23.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
