Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0512/24 mrazené výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Mabonex Slovakia spol.s.r.o 31428819 234,09 € 03.10.2024 24.10.2024 Faktúra
DFB0511/24 vajcia Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Mabonex Slovakia spol.s.r.o 31428819 97,92 € 03.10.2024 24.10.2024 Faktúra
DFB0510/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Mabonex Slovakia spol.s.r.o 31428819 764,96 € 03.10.2024 24.10.2024 Faktúra
DFB0540/24 aviváž Sensi Rose Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Banchem s r.o. 36227901 367,20 € 03.10.2024 24.10.2024 Faktúra
0111/24 - 2 ks Chladnička - 1 ks mikrovlnná rúra - 3 ks hriankovač - 5 ks rýchlovarná kanvica - 1 ks mixér Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Oskar Rublik - Telervis 33468915 0,00 € 02.10.2024 07.10.2024 Objednávka
DFB0517/24 Chladnička 2 ks,mikrovlnná rúra,hriankovač Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Oskar Rublik - Telervis 33468915 999,00 € 02.10.2024 18.10.2024 Faktúra
DFB0522/24 Nakladanie a odvoz nebezpeč. odpadu 9/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 PolyStar s.r.o 36552119 40,86 € 02.10.2024 24.10.2024 Faktúra
0105/24 40 ks Sensi Rose Dew 5 l aviváž Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Banchem s r.o. 36227901 0,00 € 01.10.2024 01.10.2024 Objednávka
DFB0514/24 Dodanie elektrickej energie - 10/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 559,40 € 01.10.2024 18.10.2024 Faktúra
DFB0525/24 za telekomunikačné služby - mobil 09/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Slovak Telekom a.s. 35763469 99,48 € 01.10.2024 24.10.2024 Faktúra
DFB0524/24 za telekomunikačné služby internet 09/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Slovak Telekom a.s. 35763469 25,00 € 01.10.2024 24.10.2024 Faktúra
DFB0523/24 za telekomunikačné služby 09/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Slovak Telekom a.s. 35763469 243,83 € 01.10.2024 24.10.2024 Faktúra
DFB0542/24 servisná práca PC Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Heizer Zoltán 44110707 180,00 € 01.10.2024 24.10.2024 Faktúra
DFB0541/24 tonery Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Heizer Zoltán 44110707 439,00 € 01.10.2024 24.10.2024 Faktúra
DFO0065/24 nákupy obývateľom Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel 36227889 1 474,93 € 01.10.2024 13.11.2024 Faktúra
DFO0064/24 nákup obývateľom Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Tabak Slovakia a.s. 36047520 1 417,40 € 01.10.2024 13.11.2024 Faktúra
0104/24 2 ks nájazdové kliny vhodné pre pojazd transportných a invalidných vozíkov pre I. a II. posch. Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Jozef Jakus 47867981 0,00 € 30.09.2024 01.10.2024 Objednávka
0107/24 5 ks Toner CCE 285A/CB435/CB436 5 ks Toner CF 283A Black 3 ks toner CE 278A 10 ks USB Klúčov Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Heizer Zoltán 44110707 0,00 € 30.09.2024 04.10.2024 Objednávka
0110/24 objednávame si u vás servis počítačov u: a/vedúceho stravovacej prevádzky b/ na úseku soc. rehabilitácie c/vedúcej zdravotníckeho úseku d/servis v technickej miestnosti Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Heizer Zoltán 44110707 0,00 € 30.09.2024 04.10.2024 Objednávka
DFB0506/24 nábytkárske práce Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Jozef Jakus 47867981 160,00 € 30.09.2024 18.10.2024 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »