DFB0512/24 |
mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
234,09 € |
03.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0511/24 |
vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
97,92 € |
03.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0510/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
764,96 € |
03.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0540/24 |
aviváž Sensi Rose |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Banchem s r.o. |
36227901 |
|
367,20 € |
03.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0111/24 |
- 2 ks Chladnička
- 1 ks mikrovlnná rúra
- 3 ks hriankovač
- 5 ks rýchlovarná kanvica
- 1 ks mixér |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
0,00 € |
02.10.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0517/24 |
Chladnička 2 ks,mikrovlnná rúra,hriankovač |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
999,00 € |
02.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0522/24 |
Nakladanie a odvoz nebezpeč. odpadu 9/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
40,86 € |
02.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0105/24 |
40 ks Sensi Rose Dew 5 l aviváž |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Banchem s r.o. |
36227901 |
|
0,00 € |
01.10.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0514/24 |
Dodanie elektrickej energie - 10/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 559,40 € |
01.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0525/24 |
za telekomunikačné služby - mobil 09/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
99,48 € |
01.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0524/24 |
za telekomunikačné služby internet 09/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
25,00 € |
01.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0523/24 |
za telekomunikačné služby 09/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
243,83 € |
01.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0542/24 |
servisná práca PC |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
180,00 € |
01.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0541/24 |
tonery |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
439,00 € |
01.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0065/24 |
nákupy obývateľom |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
1 474,93 € |
01.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0064/24 |
nákup obývateľom |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabak Slovakia a.s. |
36047520 |
|
1 417,40 € |
01.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
0104/24 |
2 ks nájazdové kliny vhodné pre pojazd transportných a invalidných vozíkov pre I. a II. posch. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Jozef Jakus |
47867981 |
|
0,00 € |
30.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Objednávka |
0107/24 |
5 ks Toner CCE 285A/CB435/CB436
5 ks Toner CF 283A Black
3 ks toner CE 278A
10 ks USB Klúčov
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
0,00 € |
30.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Objednávka |
0110/24 |
objednávame si u vás servis počítačov u:
a/vedúceho stravovacej prevádzky
b/ na úseku soc. rehabilitácie
c/vedúcej zdravotníckeho úseku
d/servis v technickej miestnosti |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
0,00 € |
30.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0506/24 |
nábytkárske práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Jozef Jakus |
47867981 |
|
160,00 € |
30.09.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |