| DFB0340/24 |
vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
28,80 € |
04.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
63,52 € |
04.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
90,59 € |
04.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/24 |
mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
75,65 € |
04.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/24 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
182,65 € |
03.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
335,00 € |
03.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/24 |
za právo uživanie IS Cygnus SK |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
IRESOFT s.r.o. |
26297850 |
|
1 873,58 € |
03.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/24 |
rozbor vody |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
211,44 € |
02.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/24 |
oprava pračky Electrolux W3105H |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
ELOS - servis s.r.o. |
47575930 |
|
611,11 € |
02.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
242,85 € |
01.07.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/24 |
čistiace a toaletné potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
1 364,28 € |
01.07.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/24 |
servisné práce za jún 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EF Energy, s. r. o. |
54601568 |
|
540,00 € |
01.07.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/24 |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
25,00 € |
01.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/24 |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
99,98 € |
01.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/24 |
Poplatky za telekomunikačné služby -pevné linky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
239,16 € |
01.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/24 |
záloha na elektrickú energiu 07/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 559,40 € |
01.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/24 |
za poskytnuté služby v obl. BOZP-OPP za obd.máj-jún 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Ing.Klára Lászlóová |
43125981 |
|
360,00 € |
01.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0043/24 |
lieky pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
1 956,58 € |
01.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/24 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
472,49 € |
30.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/24 |
vyúčtovanie spotreby EE za 6/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-74,27 € |
30.06.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
