Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0004/24 potraviny suché Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Mabonex Slovakia spol.s.r.o 31428819 276,46 € 04.01.2024 26.01.2024 Faktúra
DFB0003/24 vajcia Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Mabonex Slovakia spol.s.r.o 31428819 86,40 € 04.01.2024 26.01.2024 Faktúra
DFB0001/24 mrazené výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Mabonex Slovakia spol.s.r.o 31428819 94,13 € 04.01.2024 26.01.2024 Faktúra
DFO0001/24 nákupy pre obývateľov Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Paradiso 34103406 830,61 € 03.01.2024 29.01.2024 Faktúra
DFB0002/24 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 232,20 € 02.01.2024 26.01.2024 Faktúra
DFO0005/24 lieky pre obývateľov Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel 36227889 2 137,21 € 02.01.2024 06.02.2024 Faktúra
DFO0004/24 nákupy pre obývateľov Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Tabak Slovakia a.s. 36047520 1 496,40 € 02.01.2024 06.02.2024 Faktúra
DFB0021/24 Faktúra za opakované plnenie 01/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 559,40 € 01.01.2024 26.01.2024 Faktúra
DFB0020/24 vyúčtovanie elektriny za12/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 4 107,87 € 01.01.2024 26.01.2024 Faktúra
DFB0022/24 vyúčtovanie spotreby dodania EE za 12/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -116,13 € 01.01.2024 15.03.2024 Faktúra