| DFB0017/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
517,45 € |
11.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/24 |
vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
46,08 € |
11.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/24 |
mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
164,43 € |
11.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
435,00 € |
11.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/24 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
371,35 € |
10.01.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0006/24 |
úradné meranie prevádzkovej spotreby paliva na vozidla DS 750FR, DS 414 HE |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Ing.Igor Škrobánek - O.P.C.D |
14255791 |
|
0,00 € |
09.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0001/24 |
na základe cenovej ponuky z Decembra 2023 objednávame si u Vás na rok 2024
-revízne a servisné činnosti na elektrických zariadeniach, elektrickej požiarnej signalizácii a požiarnom rozhlase,
-revízne a servisné činnosti na zdvíhacích, tlakových a vzducho |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
0,00 € |
08.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0002/24 |
- strava na teambuilding a prenájom priestorov
na 05.01.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Ponteo s. r. o. |
44395825 |
|
0,00 € |
08.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0003/24 |
odvoz nebezpečného odpadu na rok 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
0,00 € |
08.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0004/24 |
odbera a rozbor odpadovej vody a biologicky vyčistenej odpadovej vody na rok 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
0,00 € |
08.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0005/24 |
odvoz komunálneho odpadu za rok 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Gulázsi s.r.o. |
51929724 |
|
0,00 € |
08.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0007/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
358,15 € |
08.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/24 |
oprava tlak.hrnca a varného kotla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Attila Pothe |
52751376 |
|
95,00 € |
08.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/24 |
dodanie a montáž zmäkčovača,odvápnenie bojlera konvektomatu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Attila Pothe |
52751376 |
|
510,00 € |
08.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/24 |
účastnícky poplatok -Akcie Kamerové systémy a monitoring |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
119,20 € |
08.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0002/24 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
1 035,26 € |
07.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/24 |
Hromadný vstup BV, občerstenie a strava - akcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Ponteo s. r. o. |
44395825 |
|
2 798,00 € |
05.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
352,16 € |
04.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/24 |
holičské práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
1 962,00 € |
04.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/24 |
inštalačné a servisné práce za október, november,december 2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr.Csizmadia Zoltan CODE-X |
35021055 |
|
72,00 € |
04.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
