| DFO0009/24 |
lieky pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
1 883,44 € |
01.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/24 |
PHM 01/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
350,89 € |
31.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/24 |
webstránka dsshornybar_sk_1 od 28.02.2024 do 27.2.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
WebSupport s r.o. |
36421928 |
|
31,67 € |
31.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/24 |
servisné a revízne činnosti na elektr.zariad. a EPS 01/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
948,00 € |
31.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/24 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Žaneta Krascsenicsová-SAMI |
50446495 |
|
2 841,15 € |
31.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/24 |
ovocie a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Loránt Nagy -NARIAS |
47514248 |
|
2 471,61 € |
31.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/24 |
vyúčtovnaie EE za 01/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
4 644,72 € |
31.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/24 |
nakladanie a odvoz veľkoobj.kontajn.01/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Gulázsi s.r.o. |
51929724 |
|
833,15 € |
31.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/24 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
400,87 € |
31.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0010/24 |
Led lampa 60x60 - 10 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
0,00 € |
30.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0037/24 |
Seminár PAM 39.00 online 26.01.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
30.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/24 |
nákup pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
802,53 € |
30.01.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/24 |
činnosť zodpovednej osoby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Krši s.r.o. |
50532464 |
|
36,00 € |
29.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
326,16 € |
29.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/24 |
LED panel EMOS - 10 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
415,00 € |
29.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
261,78 € |
25.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
311,85 € |
25.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/24 |
vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
34,56 € |
25.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/24 |
mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
137,64 € |
25.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/24 |
právo uživania IS Cygnus SK 1-6/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
IRESOFT s.r.o. |
26297850 |
|
1 873,58 € |
25.01.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
