| DFB0295/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
380,56 € |
10.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/24 |
holenie za máj 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
2 546,20 € |
10.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0035/24 |
kadernícke práce obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
414,00 € |
10.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/24 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
423,11 € |
10.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/24 |
Činnosť zodpovednej osoby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Krši s.r.o. |
50532464 |
|
36,00 € |
07.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
230,05 € |
06.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/24 |
Servisné práce podľa servis.zmluvy za mes. máj 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EF Energy, s. r. o. |
54601568 |
|
540,00 € |
06.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
916,54 € |
06.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/24 |
mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
142,07 € |
06.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/24 |
vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
57,60 € |
06.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
64,27 € |
06.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/24 |
Ovrenie váhy do 20 kg, a váhy do 500kg |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovenská legálna metrológia, n. o. |
37954521 |
|
116,40 € |
05.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0061/24 |
-nástenné projekční plátno 1 ks
-kanc.papier 30ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
0,00 € |
03.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0277/24 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
225,96 € |
03.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
175,80 € |
03.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0036/24 |
lieky pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
1 207,30 € |
03.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/24 |
Poplatok za telekomunikačné služby - pevné linky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
249,14 € |
01.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/24 |
Poplatok za telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
95,95 € |
01.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/24 |
Za telekomunikačné služby - internet |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
25,00 € |
01.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/24 |
Opakované plnenie spotreby EE 06/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 559,40 € |
01.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
