Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0017/24 -miska na guláš 100ks - 2bal. -pohár 0,2l/100 ks - 8ks -menu box 2 dielny 125ks - 3ks -lyžica premium 100ks - 2ks -tanier okruhly 22cm 50ks - 4ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 GT. s.r.o. 45912602 0,00 € 14.02.2024 14.02.2024 Objednávka
0018/24 -GKBI 12,5mm 2,4m2 - 3ks -profil UD30 - 39m -profil CD60 - 9m -SR 25 1000ks - 1ks -Al-roh 2,5x2,5m 5ks -Al-roh 1/2x2,5 m - 5ks -Super rigips 5kg - 1ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Ernest Csánó 33471011 0,00 € 14.02.2024 14.02.2024 Objednávka
0019/24 -LED panel Emos 60x60 neutr.biela 10 ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Oskar Rublik - Telervis 33468915 0,00 € 14.02.2024 14.02.2024 Objednávka
DFB0062/24 materiál do spotreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Ernest Csánó 33471011 93,35 € 13.02.2024 19.02.2024 Faktúra
DFB0061/24 LED panel EMOS Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Oskar Rublik - Telervis 33468915 415,00 € 13.02.2024 19.02.2024 Faktúra
DFB0065/24 materiál na sklad Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 GT. s.r.o. 45912602 108,25 € 12.02.2024 19.02.2024 Faktúra
DFB0068/24 holičské práce za 1/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Kissová Kristina 35019204 2 517,20 € 12.02.2024 19.02.2024 Faktúra
DFB0058/24 materiál na sklad Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 KVINTET spol. s r.o. 30997119 186,07 € 12.02.2024 19.02.2024 Faktúra
DFB0079/24 za servisné a revízne činnosti na elektr.zariad. a EPS 2/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 VEOLIA Energia Slovensko a.s. 35702257 948,00 € 12.02.2024 27.02.2024 Faktúra
DFB0076/24 Cedrus Atlantica, univer.subs. Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 CERCIS, s. r. o. 50628020 198,01 € 12.02.2024 27.02.2024 Faktúra
DFB0073/24 mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 284,66 € 12.02.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB0059/24 Na základe Zml.o poskyt.služ. k programu Kuchyňa služby za rok 2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 PROMYS soft,s.r.o 36276847 432,00 € 10.02.2024 19.02.2024 Faktúra
DFB0064/24 pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 DANUBIA a.s. 31412726 396,86 € 10.02.2024 19.02.2024 Faktúra
DFB0063/24 Pravidelné servisné práce za jan.2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 EF Energy, s. r. o. 54601568 540,00 € 08.02.2024 19.02.2024 Faktúra
DFB0072/24 mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 210,65 € 08.02.2024 27.02.2024 Faktúra
DFB0071/24 suroviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Mabonex Slovakia spol.s.r.o 31428819 1 209,36 € 08.02.2024 27.02.2024 Faktúra
DFB0070/24 mrazené výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Mabonex Slovakia spol.s.r.o 31428819 328,93 € 08.02.2024 27.02.2024 Faktúra
DFB0069/24 vajcia Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Mabonex Slovakia spol.s.r.o 31428819 86,40 € 08.02.2024 27.02.2024 Faktúra
Zmluva č. 3/2024/DSSHB Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby ...-GDPR Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar 00596493 Krši s.r.o., Mgr. Michal Kaliak 0,00 € 07.02.2024 09.02.2024 07.02.2025 08.02.2024 Mgr. Béla Fenes riaditeľ Zmluva
0014/24 servis a kontrola tepelných čerpadiel v DSS Horný Bar Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 EPITREND s.r.o. 46425926 0,00 € 06.02.2024 06.02.2024 Objednávka