| 0021/24 |
-5ks Clax ENZI / 20 l bal.
-5ks Clax Build /20 l bal.
-5ks Clax Personril / 20 l bal. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
|
0,00 € |
23.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0089/24 |
Služby dňa 23.02.2023 -skupinová supervízia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
201,00 € |
23.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
597,31 € |
22.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/24 |
mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
380,78 € |
22.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
1 140,63 € |
22.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/24 |
vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
86,40 € |
22.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 4/2024/DSSHB |
Uhradenie ekonomicky oprávnených nákladov (EON) za obdobie 01.01.2024 - 31.12.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar |
00596493 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
|
0,00 € |
20.02.2024 |
|
31.12.2024 |
26.02.2024 |
Mgr. Béla Fenes |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
| DFB0097/24 |
bezlepková strava |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
8,56 € |
20.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/24 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
401,37 € |
20.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 16/2023/DSSHB) |
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 24.11.2023 - Rekonštrukcia strechy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar |
00596493 |
STAVRECO B & B, s.r.o. |
36219282 |
|
21 803,64 € |
19.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
Mgr. Béla Fenes |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
| 0020/24 |
4x Canon Toner /blue, yellow, black, magenta/
4x EPSON Toner /blue, yellow, black, magenta/
1x OKI toner 412Xn |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
0,00 € |
19.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0087/24 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
56,03 € |
19.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
544,77 € |
19.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/24 |
odvoz nebezpečného odpadu 2/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
42,67 € |
19.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/24 |
vyúčtovanie spotreby vody od 10.10.2023-12.02.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
-69,76 € |
16.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
599,75 € |
15.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/24 |
mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
264,13 € |
15.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/24 |
vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
86,40 € |
15.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/24 |
suroviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
625,16 € |
15.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0016/24 |
stropná doska 60x60 - 30ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
KVINTET spol. s r.o. |
30997119 |
|
0,00 € |
14.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
