| DFB0111/24 |
Poplatok za telekomunikačné služby 02/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,89 € |
01.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
Poplatok za telekomunikačné služby 02/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
280,84 € |
01.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/24 |
Vyúčtovanie spotreby EE za 02/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 486,28 € |
01.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/24 |
záloha na spotrebu EE 03/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 559,40 € |
01.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/24 |
lieky pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
1 577,04 € |
01.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/24 |
čistiace a hygienické potreby, |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
2 215,91 € |
01.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0022/24 |
oprava osobitného výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
0,00 € |
29.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0024/24 |
klávesnica |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
0,00 € |
29.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0099/24 |
poskytov.vzdelávacia programu Rozvoj prac.zručností od 10.01.2024 -Feketeová |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr.Alžbeta Adamová |
50038656 |
|
230,00 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
706,65 € |
29.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/24 |
suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
499,09 € |
29.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/24 |
vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
28,80 € |
29.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/24 |
šalát treska |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
69,40 € |
29.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/24 |
mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
246,43 € |
29.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/24 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
357,50 € |
29.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/24 |
ovocie,zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Loránt Nagy -NARIAS |
47514248 |
|
2 590,54 € |
28.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/24 |
mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Žaneta Krascsenicsová-SAMI |
50446495 |
|
3 817,05 € |
28.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/24 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
887,08 € |
27.02.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
589,53 € |
26.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/24 |
nákupy pre obývateľov -sirupy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
GT. s.r.o. |
45912602 |
|
229,33 € |
26.02.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
