| DFB0171/24 |
Poplatky za telekomunikačné služby - mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
74,99 € |
01.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/24 |
Poplat.za telekomunikačné služby -internet |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
21,58 € |
01.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/24 |
Za telekomunikačné služby - pevné linky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
252,55 € |
01.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/24 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
162,00 € |
01.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0022/24 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
GT. s.r.o. |
45912602 |
|
138,00 € |
01.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/24 |
Vyúčtovanie spotreby EE za 03/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 022,93 € |
31.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/24 |
nakladanie a odvoz odpadu, uloženie veľkoobj.kontajnera+manipulač.popl. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Gulázsi s.r.o. |
51929724 |
|
613,84 € |
31.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/24 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
438,12 € |
31.03.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
1 346,85 € |
28.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/24 |
mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
424,37 € |
28.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
107,84 € |
28.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/24 |
vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
86,40 € |
28.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
878,06 € |
28.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
rozbor vody |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
211,44 € |
27.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/24 |
Mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Žaneta Krascsenicsová-SAMI |
50446495 |
|
2 778,25 € |
27.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/24 |
ovocie a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Loránt Nagy -NARIAS |
47514248 |
|
2 421,14 € |
27.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0024/24 |
nákupy pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabak Slovakia a.s. |
36047520 |
|
1 128,00 € |
27.03.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0034/24 |
- 40 ks SENSI Roses 5 l aviváž /modré/ |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Banchem s r.o. |
36227901 |
|
0,00 € |
26.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0035/24 |
-8 ks stolička Zack |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
K&J Team s.r.o |
47145986 |
|
0,00 € |
26.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFO0023/24 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
385,80 € |
26.03.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
