| DFB0185/24 |
Pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
386,08 € |
10.04.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 6/2024/DSSHB |
na zlepšenie podmienok poskytovania sociálnych služieb v tomto zariadení sociálnych služieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar |
00596493 |
Lekáreň LEVANDUĽA |
36227889 |
|
200,00 € |
09.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Mgr. Béla Fenes |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
| 0038/24 |
-oprava TOV 320 ľavý výťah - demontáž/montáž gumy spojke |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
0,00 € |
09.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0039/24 |
-12 ks švédska ut.na podlahu
-100ks detské mydlo
-288 ks toal.papier
-36 ks rukavice žlté L
-20/20 box rukavice M,L jednoráz.
-30 ks Savo
-24 ks Jar
-42 ks Fixinela
-10 bal. špongia
-2 ks FERTIX
-25 ks utierky/3bal.
-1 ks Jar kapsula do umývačky
-10 ks š |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
0,00 € |
09.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0182/24 |
Inštalačné a servisné práce jan.-marec2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr.Csizmadia Zoltan CODE-X |
35021055 |
|
72,00 € |
09.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0036/24 |
-kontrola a oprava osobitného výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
0,00 € |
08.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0037/24 |
- 5 karton kancelársky papier
- 2x toner C057X
- 2x toner CF283A |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
0,00 € |
08.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFS0002/24 |
Káva Segafredo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
GT. s.r.o. |
45912602 |
|
116,00 € |
08.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/24 |
Činnosť zodpovednej osoby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Krši s.r.o. |
50532464 |
|
36,00 € |
08.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/24 |
Servisné a revízne činnosti a elektric.zariadeniach a EPS 04/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
948,00 € |
08.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
288,06 € |
08.04.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0028/24 |
lieky pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
1 889,43 € |
08.04.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/24 |
spotreba EE za 04/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 559,40 € |
04.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
638,92 € |
04.04.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
459,72 € |
04.04.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
6,37 € |
04.04.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/24 |
vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
57,60 € |
04.04.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/24 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
184,44 € |
03.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/24 |
servisné práce za marec 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EF Energy, s. r. o. |
54601568 |
|
540,00 € |
03.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/24 |
aviváže na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Banchem s r.o. |
36227901 |
|
432,00 € |
03.04.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
