| 0045/24 |
-2ks vrecko desiatové/100ks
-2ks taška pruhovaná/100ks
-100ks pohár krištál
-1ks zvýrazňovač sada
-binder klipy rôzne druhy
-5ks dovolenka/priepustka
-1ks tabuľa korková
-20 ks poradač
-10 ks korektor |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Pikland s.r.o. |
31409334 |
|
0,00 € |
16.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0187/24 |
drobný hmot.majetok - na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
750,50 € |
16.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/24 |
Oprava výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
594,84 € |
16.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/24 |
kancelár.potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Pikland s.r.o. |
31409334 |
|
102,83 € |
16.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0041/24 |
Školenie:
-Individuálne plány, Termín: 16.04.2024, online forma.
Účastník: Mgr. Peter Rengel
Kontakt: rengel.peter@zupa-tt.sk, 031/5530588
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Európska vzdelávacia agentúra Meridián s.r.o |
46582339 |
|
0,00 € |
15.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0186/24 |
Online školenie - individuálne plány |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Európska vzdelávacia agentúra Meridián s.r.o |
46582339 |
|
120,00 € |
15.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/24 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
94,28 € |
15.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
240,41 € |
15.04.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0021/24 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
664,00 € |
12.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
62,99 € |
11.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/24 |
Vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
97,92 € |
11.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
384,25 € |
11.04.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/24 |
mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
143,34 € |
11.04.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
487,76 € |
11.04.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0040/24 |
overenia/kalibrácie na nasledovných meradlách:
-Meradlo: Váha 3. triedy presnosti do 500 kg
Výrobné číslo: 1102-1TA20-220
Čiarový kód SLM: 1122155215
Typ meradla: A12
-Meradlo: Váha 3. triedy presnosti do 20 kg
Výrobné číslo: 0414008023
Čiarový kód S |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovenská legálna metrológia, n. o. |
37954521 |
|
0,00 € |
10.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0175/24 |
Oprava výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
488,88 € |
10.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/24 |
všeobecný mat. do spotreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Inštala-Arpád Bertalan |
32302827 |
|
365,00 € |
10.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/24 |
kadernícke práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
414,00 € |
10.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/24 |
holičské práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
2 233,00 € |
10.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/24 |
Všeobecný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
1 699,84 € |
10.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
