| DFB0577/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
179,75 € |
05.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0579/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
667,99 € |
05.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0578/24 |
vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
57,60 € |
05.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0564/24 |
vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
57,60 € |
05.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0575/24 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
234,79 € |
04.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0571/24 |
Kurz prvej pomoci dňa 04.11.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Dunajská Streda |
00415944 |
|
375,00 € |
04.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0588/24 |
za poskytnuté služby v obl. BOZP-OPP |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Ing.Klára Lászlóová |
43125981 |
|
360,00 € |
04.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0582/24 |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
103,58 € |
01.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0583/24 |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
257,04 € |
01.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0581/24 |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
25,00 € |
01.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0576/24 |
Spotreba elektrickej energie 11/2024 - záloha |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 559,40 € |
01.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0594/24 |
váharské práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MELAV s.r.o. |
47756012 |
|
112,20 € |
01.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0071/24 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
1 796,51 € |
01.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0570/24 |
mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
299,57 € |
31.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0574/24 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
469,38 € |
31.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0587/24 |
Spotreba energie 10/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 077,16 € |
31.10.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0567/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
538,32 € |
30.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0569/24 |
mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Žaneta Krascsenicsová-SAMI |
50446495 |
|
3 742,85 € |
30.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0568/24 |
ovocie a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Loránt Nagy -NARIAS |
47514248 |
|
3 443,90 € |
30.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0572/24 |
dodávka a montáž elektr.pohonu na dvojkrídlovej bráne-ČOV |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Zoltán Bíró - GM System |
37488431 |
|
1 114,80 € |
29.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
