| DFB0002/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
232,20 € |
02.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0005/24 |
lieky pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
2 137,21 € |
02.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0004/24 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabak Slovakia a.s. |
36047520 |
|
1 496,40 € |
02.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/24 |
Faktúra za opakované plnenie 01/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 559,40 € |
01.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/24 |
vyúčtovanie elektriny za12/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
4 107,87 € |
01.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/24 |
vyúčtovanie spotreby dodania EE za 12/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-116,13 € |
01.01.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
