| DFB0230/24 |
suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
468,66 € |
09.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/24 |
Pohrebné a krematór.služby neb.Jána Kona |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mészárosová Henrieta |
35281383 |
|
963,70 € |
09.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0049/24 |
Školenie - „Úctivá komunikácia s prijímateľmi a v kolektíve“ |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
0,00 € |
07.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0050/24 |
prevoz zosn. - Ján Kona, nar: 29.12.1953
Úmrtie 04.05.2024
Trvalý pobyt: Horný Bar 226, 930 33
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Pohrebná služba Glória |
35281383 |
|
0,00 € |
07.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0056/24 |
Objednávame o Vás predplatné ÚJ SzÓ od 04.07.2024 do 3.1.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DUEL-PRESS s.r.o |
35722517 |
|
0,00 € |
07.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0057/24 |
Objednávame u Vás opravu a nastavenie váhy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MELAV s.r.o. |
47756012 |
|
0,00 € |
07.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0241/24 |
záloha na predplatné ÚJ Szó , 04.07.2024-3.1.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DUEL-PRESS s.r.o |
35722517 |
|
115,00 € |
07.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/24 |
Za opravu a nastavenie váhy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MELAV s.r.o. |
47756012 |
|
153,00 € |
07.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/24 |
Holičksé práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
2 511,40 € |
07.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0029/24 |
kadernícke práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
423,00 € |
07.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/24 |
Séria konzultač.webinárov 14.a28.5.2024-štaddardy kvality a príslušná dokumentácia v praxi |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. |
42263000 |
|
90,00 € |
06.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
212,04 € |
06.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/24 |
servisné práce za apríl 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EF Energy, s. r. o. |
54601568 |
|
540,00 € |
06.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0048/24 |
-1ks SIM karty so službou Mobilný internet "L"
na meno Mgr.Béla Fenes |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak telecom a.s. |
00357639 |
|
0,00 € |
03.05.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0212/24 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
209,29 € |
03.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/24 |
poskytnuté služby v oblasti BOZP a OPP marec-apríl 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Ing.Klára Lászlóová |
43125981 |
|
360,00 € |
03.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
699,20 € |
02.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/24 |
suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
790,33 € |
02.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/24 |
mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
143,75 € |
02.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/24 |
Vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
57,60 € |
02.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
