| DFO0012/24 |
nákupy pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabak Slovakia a.s. |
36047520 |
|
1 383,60 € |
21.01.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/24 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
485,15 € |
20.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/24 |
úradné meranie spotreby paliva mot. voz. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Ing.Igor Škrobánek - O.P.C.D |
14255791 |
|
706,80 € |
20.01.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/24 |
bezlepková strava |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
4,88 € |
19.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
198,15 € |
18.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/24 |
potraviny suché |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
390,42 € |
18.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/24 |
mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
57,95 € |
18.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0008/24 |
Supervízia na rok 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
0,00 € |
16.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0029/24 |
odvoz nebezpečného odpadu 16.1.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
49,39 € |
16.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
316,80 € |
15.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0006/24 |
nákupy pre obýv-. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
GT. s.r.o. |
45912602 |
|
153,19 € |
15.01.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/24 |
k programu SAZU licencia zml. za obd.01-06/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PROMYS soft,s.r.o |
36276847 |
|
381,60 € |
14.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 1/2024/DSSHB |
Dar na zlepšenie podmienok poskytovania sociálnych služieb v DSS v Hornom Bare |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar |
00596493 |
Lekáreň LEVANDUĽA |
36227889 |
|
200,00 € |
12.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
Mgr. Béla Fenes |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0010/24 |
storno nedodanej položky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
-89,80 € |
12.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0007/24 |
Nákup a montáž ponorného čerpadla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Bugár Ivan - plynospotrebiče |
32320698 |
|
0,00 € |
11.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFO0003/24 |
kadernícke práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
418,50 € |
11.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
517,45 € |
11.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/24 |
vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
46,08 € |
11.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/24 |
mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
164,43 € |
11.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
435,00 € |
11.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
