| DFB0277/24 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
225,96 € |
03.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
175,80 € |
03.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0036/24 |
lieky pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
1 207,30 € |
03.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/24 |
Poplatok za telekomunikačné služby - pevné linky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
249,14 € |
01.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/24 |
Poplatok za telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
95,95 € |
01.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/24 |
Za telekomunikačné služby - internet |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
25,00 € |
01.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/24 |
Opakované plnenie spotreby EE 06/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 559,40 € |
01.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/24 |
vyúčtovanie spotreby dodania EE za 05/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
255,69 € |
31.05.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/24 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
490,79 € |
31.05.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/24 |
Kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Pikland s.r.o. |
31409334 |
|
81,01 € |
31.05.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0034/24 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
616,00 € |
31.05.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0058/24 |
-2ks GM ventil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
0,00 € |
30.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0059/24 |
- 12ks Textil marker
- 20box kangaro náplň do zošívačky
- 10ks neon indicator
- 6ks samolepiaci bloček
- 20ks poradač |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Pikland s.r.o. |
31409334 |
|
0,00 € |
30.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0060/24 |
-1ks horúcovzduchový sterilizátor do 54l |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Medirex, a.s. |
35766450 |
|
0,00 € |
30.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0271/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
692,54 € |
30.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/24 |
vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
86,40 € |
30.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
768,52 € |
30.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/24 |
mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
631,55 € |
30.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
90,68 € |
30.05.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/24 |
mliečné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Žaneta Krascsenicsová-SAMI |
50446495 |
|
3 616,94 € |
29.05.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
