| DFB0312/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
551,94 € |
24.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0065/24 |
-4ks kancelárske stoličky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
0,00 € |
21.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0305/24 |
Drob.HIM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
352,80 € |
21.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/24 |
drobný hmotný majetok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
402,00 € |
21.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/24 |
mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
313,02 € |
20.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/24 |
vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
57,60 € |
20.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
672,90 € |
20.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
726,93 € |
20.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/24 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
403,18 € |
20.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/24 |
Za vyprcovanie statického posudku strechy pre uloženie solár.panelov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
G-project s. r. o. |
55764053 |
|
840,00 € |
20.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0063/24 |
-oprava pračky Electrolux W 3105 H |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Diversey Slovensko, s.r.o. |
35835401 |
|
0,00 € |
19.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0064/24 |
CBD Plus 5L kanister - 1ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
AlfaPureo |
51666651 |
|
0,00 € |
19.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0306/24 |
materiál na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
AlfaPureo |
51666651 |
|
810,00 € |
19.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/24 |
servis PSN-AS 2.Q 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
RANEX EU s.r.o. |
50434497 |
|
108,00 € |
19.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/24 |
Skupinová a individuálna supervízia dňa 19.06.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
197,00 € |
19.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/24 |
vyhotovenie obkladov v jedálni Domov soc. služieb pre dospelých v Hornom Bare |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MHS - WOODWORK, s. r. o. |
47822287 |
|
900,00 € |
18.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/24 |
Káva |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
GT. s.r.o. |
45912602 |
|
118,49 € |
18.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0062/24 |
-opravu obidve pračky Electrolux W 3105 H |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
ELOS - servis s.r.o. |
47575930 |
|
0,00 € |
17.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0302/24 |
Kurz prvej pomoci dňa 15.05.2024 a 12.06.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Zdravá župa, s. r. o. |
53708997 |
|
770,00 € |
17.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/24 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
34,86 € |
17.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
