| DFB0332/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
845,62 € |
27.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
741,30 € |
27.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/24 |
mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
677,09 € |
27.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/24 |
vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
57,60 € |
27.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0067/24 |
-vypracovanie statického posudku strechy pre možné uloženie solárnych panelov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
G-project s. r. o. |
55764053 |
|
0,00 € |
26.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0068/24 |
-3ks okruhly stôl 80x110cm
-10ks cateringový poťah
zo dňa 21.06.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
0,00 € |
26.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0319/24 |
ovocie a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Loránt Nagy -NARIAS |
47514248 |
|
2 982,01 € |
26.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/24 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Žaneta Krascsenicsová-SAMI |
50446495 |
|
3 757,92 € |
26.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0004/24 |
Za vypracovanie statického posudku strechy pre uloženie solárnych panelov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
G-project s. r. o. |
55764053 |
|
840,00 € |
26.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/24 |
bezlepkové potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
7,00 € |
26.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/24 |
vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
57,60 € |
25.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
330,50 € |
25.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0066/24 |
-10ks drôtenka 3/1bal.
-100ks detské mydlo
-10ks hubka žltá 10ks./bal.
-6ks okena čistič
-2ks tab.soľ 25kg
-1ks mazlavé mydlo
-288ks toal.papier
-18ks Savo
-12ks Cif
-42ks Fixinela
-30ks Jar 900ml
-10ks Fertix
-10ks Domestos
-25ks utietky 3/bal.
-1ks Ja |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
0,00 € |
24.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0312/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
551,94 € |
24.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0065/24 |
-4ks kancelárske stoličky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
0,00 € |
21.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0305/24 |
Drob.HIM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
352,80 € |
21.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/24 |
drobný hmotný majetok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
402,00 € |
21.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/24 |
mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
313,02 € |
20.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/24 |
vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
57,60 € |
20.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
672,90 € |
20.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
