| DFB0383/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
201,97 € |
18.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0070/24 |
2 ka GM Ventil
49 ks komp.miska 14 cm
3 bal. sáčky 30x40cm/100 ks
2 ks nádoba 2/3 standard 65
2 ks pokrievka 2/3 standard |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
0,00 € |
17.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0071/24 |
1 ks mobilná klíma
4 ks ventilátor Sencor stolový
6 ks ventilátor stojací ECG |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
0,00 € |
17.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0072/24 |
oprava plastových okien, výmena sieťky , oprava žalužia. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Firma MÁHR, s.r.o. |
36257001 |
|
0,00 € |
17.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0361/24 |
spotrebný materiál , mat. na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
400,62 € |
17.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/24 |
mobilná klimatizácia, vetilátory |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
756,60 € |
17.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/24 |
oprava vnútorných žalúzií a sieťok proti hmyzu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Firma MÁHR, s.r.o. |
36257001 |
|
595,00 € |
17.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
400,85 € |
11.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/24 |
vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
28,80 € |
11.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/24 |
mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
59,59 € |
11.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
770,58 € |
11.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 7/2024/DSSHB |
na zlepšenie podmienok poskytovania sociálnych služieb v tomto zariadení sociálnych služieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar |
00596493 |
Lekáreň LEVANDUĽA |
36227889 |
|
300,00 € |
10.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
Mgr. Béla Fenes |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
| DFB0354/24 |
IT služby 2.Q2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr.Csizmadia Zoltan CODE-X |
35021055 |
|
72,00 € |
10.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/24 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
493,95 € |
10.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/24 |
minerálna voda |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
146,52 € |
10.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0069/24 |
-dezinsekcia budovy DSS Horný Bar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Derakat Plus, s.r.o. |
56253613 |
|
0,00 € |
09.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0370/24 |
stolárske práce- vyhotov. obkladov v jednálni |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MHS - WOODWORK, s. r. o. |
47822287 |
|
500,00 € |
08.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/24 |
za servisné a revízne činnosti na elektr. zariadeniach a EPS 7/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
948,00 € |
08.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
317,89 € |
08.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/24 |
holenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
2 250,40 € |
08.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
