| DFB0132/24 |
Ssušič vlasov 4 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
143,60 € |
14.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
88,60 € |
14.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/24 |
vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
57,60 € |
14.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
76,86 € |
14.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/24 |
mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
220,40 € |
14.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
737,85 € |
14.03.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/24 |
Materiál na sklad, servisná práca |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
864,00 € |
13.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
417,12 € |
13.03.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
353,65 € |
11.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/24 |
servisné a revíízne činnosti na elektr.zariad. a EPS 3/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
948,00 € |
11.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/24 |
pekáren.výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
374,05 € |
10.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0018/24 |
kadernícke práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
423,00 € |
08.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/24 |
holičské práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
2 514,30 € |
08.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0029/24 |
-20 ks Enviroscrab sprey |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
0,00 € |
07.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0121/24 |
Lieky do spotreby pre zamest. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
410,35 € |
07.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/24 |
vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
86,40 € |
07.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/24 |
mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
64,27 € |
07.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
532,37 € |
07.03.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/24 |
suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
1 079,57 € |
07.03.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0028/24 |
-čerpadlo 1 ks
-tlakový spínač 1 ks
-mosadzné šróbenie 1 ks
-predlženie 1 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Instala Bertalan/Kovacs |
32302827 |
|
0,00 € |
06.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Objednávka |
