| 0075/24 |
oprava televíznych príjímačov pre prijímateľov DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
scaty.sk s.r.o. |
35938323 |
|
0,00 € |
30.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0382/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
419,68 € |
29.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/24 |
bezlepková strava |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
8,56 € |
26.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0074/24 |
2 ks držiak toal.papiera
1 ks drez. bat.
2 ks flexi had. ku bat.
4 ks kotúč
150 ks matica
100 ks podložka
3 ks vrták
60 ks skrutka 6x80
50 ks skrutka 5x20
50 ks matica
50 ks skrutka 6x120
10 ks WC sedátko 3550
1 ks Wc sedátko A 604
2 ks tyč zavlažovací
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Inštala-Arpád Bertalan |
32302827 |
|
0,00 € |
25.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0373/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
430,60 € |
25.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/24 |
mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
250,00 € |
25.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
620,57 € |
25.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/24 |
vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
28,80 € |
25.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/24 |
vykonanie dezinsekciu budovy dňa 16.07.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Derakat, s.r.o. |
45330662 |
|
243,00 € |
25.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/24 |
materiál do spotreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Inštala-Arpád Bertalan |
32302827 |
|
285,90 € |
25.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0073/24 |
5x Clax Buil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka |
47719150 |
|
0,00 € |
23.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0372/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
315,30 € |
22.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/24 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
395,26 € |
20.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0045/24 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
672,00 € |
19.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
419,83 € |
18.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/24 |
mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
32,67 € |
18.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
69,40 € |
18.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/24 |
vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
115,20 € |
18.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
683,73 € |
18.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0046/24 |
nákupy pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
GT. s.r.o. |
45912602 |
|
199,80 € |
18.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
