| DFB0388/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
335,35 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/24 |
mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
293,91 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
942,63 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
88,07 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
90,72 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/24 |
vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
28,80 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/24 |
záloha na dodanie EE za 8/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 559,40 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/24 |
materiál do spotreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
148,30 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/24 |
servisné práce júl 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EF Energy, s. r. o. |
54601568 |
|
540,00 € |
01.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0048/24 |
lieky obývateľom |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
1 945,72 € |
01.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0049/24 |
Hotelový pobyt klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Zso-Li |
00000000 |
|
3 774,61 € |
01.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0076/24 |
1 ks umávačka riadu BEKO
1 ks rýchlovarná kanvica SENCOR
2 ks ponorný mixér Sencor SHB4358WH |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
0,00 € |
31.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0077/24 |
2 ks ALPA šport.olej masážný
4 ks fixatape šport stand.
2 ks konská masť chladivá
5 ks test na drog |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
0,00 € |
31.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0386/24 |
ovocie,zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Loránt Nagy -NARIAS |
47514248 |
|
3 330,73 € |
31.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/24 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
365,32 € |
31.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/24 |
umývačka riadu, rýchlovar.kanvica, ponorný mixér |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
595,70 € |
31.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/24 |
oprava televízneho signálu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
scaty.sk s.r.o. |
35938323 |
|
275,00 € |
31.07.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/24 |
vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 07/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
136,35 € |
31.07.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/24 |
mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Žaneta Krascsenicsová-SAMI |
50446495 |
|
4 299,24 € |
31.07.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0051/24 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabak Slovakia a.s. |
36047520 |
|
1 331,40 € |
31.07.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
