DFB0182/24 |
Inštalačné a servisné práce jan.-marec2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr.Csizmadia Zoltan CODE-X |
35021055 |
|
72,00 € |
09.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0036/24 |
-kontrola a oprava osobitného výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
0,00 € |
08.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Objednávka |
0037/24 |
- 5 karton kancelársky papier
- 2x toner C057X
- 2x toner CF283A |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
0,00 € |
08.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
DFS0002/24 |
Káva Segafredo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
GT. s.r.o. |
45912602 |
|
116,00 € |
08.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0170/24 |
Činnosť zodpovednej osoby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Krši s.r.o. |
50532464 |
|
36,00 € |
08.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0181/24 |
Servisné a revízne činnosti a elektric.zariadeniach a EPS 04/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
948,00 € |
08.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0167/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
288,06 € |
08.04.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0028/24 |
lieky pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
1 889,43 € |
08.04.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0158/24 |
spotreba EE za 04/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 559,40 € |
04.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0160/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
638,92 € |
04.04.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0162/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
459,72 € |
04.04.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0161/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
6,37 € |
04.04.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0263/24 |
vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
57,60 € |
04.04.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0163/24 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
184,44 € |
03.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0164/24 |
servisné práce za marec 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EF Energy, s. r. o. |
54601568 |
|
540,00 € |
03.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0166/24 |
aviváže na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Banchem s r.o. |
36227901 |
|
432,00 € |
03.04.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0171/24 |
Poplatky za telekomunikačné služby - mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
74,99 € |
01.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0173/24 |
Poplat.za telekomunikačné služby -internet |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
21,58 € |
01.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0172/24 |
Za telekomunikačné služby - pevné linky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
252,55 € |
01.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0184/24 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
162,00 € |
01.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |