| DFB0306/24 |
materiál na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
AlfaPureo |
51666651 |
|
810,00 € |
19.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/24 |
servis PSN-AS 2.Q 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
RANEX EU s.r.o. |
50434497 |
|
108,00 € |
19.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/24 |
Skupinová a individuálna supervízia dňa 19.06.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
197,00 € |
19.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/24 |
vyhotovenie obkladov v jedálni Domov soc. služieb pre dospelých v Hornom Bare |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MHS - WOODWORK, s. r. o. |
47822287 |
|
900,00 € |
18.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/24 |
Káva |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
GT. s.r.o. |
45912602 |
|
118,49 € |
18.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0062/24 |
-opravu obidve pračky Electrolux W 3105 H |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
ELOS - servis s.r.o. |
47575930 |
|
0,00 € |
17.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0302/24 |
Kurz prvej pomoci dňa 15.05.2024 a 12.06.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Zdravá župa, s. r. o. |
53708997 |
|
770,00 € |
17.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/24 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
34,86 € |
17.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
331,21 € |
17.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
206,42 € |
13.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/24 |
mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
352,21 € |
13.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/24 |
vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
57,60 € |
13.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
831,49 € |
13.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/24 |
Servisná práca, nást.plátno Aveli |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
649,00 € |
12.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/24 |
Servisné a revízne činnosti na elektrických zariadeniach a EPS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
948,00 € |
10.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
380,56 € |
10.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/24 |
holenie za máj 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
2 546,20 € |
10.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0035/24 |
kadernícke práce obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
414,00 € |
10.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/24 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
423,11 € |
10.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/24 |
Činnosť zodpovednej osoby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Krši s.r.o. |
50532464 |
|
36,00 € |
07.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
