| DFB0015/23 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
312,19 € |
20.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/23 |
mrazené výrobky, vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
334,06 € |
20.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0006/23 |
-školenie inštruktorov sociálnej rehabilitácie pre 2 osoby v počte 150 hodín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr.Alžbeta Adamová |
50038656 |
|
0,00 € |
19.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0018/23 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
317,76 € |
19.01.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0005/23 |
Týmto objednávam účasť na on-line školení, dňa 24.1.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
0,00 € |
17.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 1/2023/DSSHB |
na zlepšenie podmienok poskytovania sociálnych služieb v tomto zariadení sociálnych služieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar |
00596493 |
Lekáreň LEVANDUĽA |
36227889 |
|
250,00 € |
16.01.2023 |
16.01.2023 |
|
16.01.2023 |
Mgr. Béla Fenes |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0009/23 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
216,37 € |
16.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/23 |
bezlepková strava |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
1,58 € |
16.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0003/23 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
991,84 € |
16.01.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/23 |
holičské práce 01/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
1 239,00 € |
15.01.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0004/23 |
kadernícke práce 1/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
311,50 € |
15.01.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/23 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
335,96 € |
12.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/23 |
suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
413,36 € |
12.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/23 |
Inštalačné a servisné práce 4.Q.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr.Csizmadia Zoltan CODE-X |
35021055 |
|
72,00 € |
10.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/23 |
záloha na EE za január 2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
4 955,06 € |
10.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/23 |
záloha na EE 01/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
230,45 € |
10.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/23 |
zákusky na akciu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
48,60 € |
10.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/23 |
Pekárske výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
295,94 € |
10.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0002/23 |
lieky pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
1 204,98 € |
10.01.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0001/23 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabak Slovakia a.s. |
36047520 |
|
1 259,60 € |
10.01.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
