| 0009/23 |
1 ks osobný počítač príslušenstvom |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
0,00 € |
07.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0033/23 |
zálohová fakt. za elektrinu 01/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
230,45 € |
07.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/23 |
pravidelné servisné práce za január 2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EF Energy, s. r. o. |
54601568 |
|
540,00 € |
07.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/23 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
247,66 € |
06.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/23 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
315,52 € |
06.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/23 |
dsshornýbar.sk(sk.doména) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
WebSupport s r.o. |
36421928 |
|
15,59 € |
03.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/23 |
zber a odvoz nebezpečného odpadu 01/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
56,05 € |
03.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/23 |
holičské práce 02/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
1 892,25 € |
03.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/23 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
162,60 € |
02.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
490,19 € |
02.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/23 |
za zálohovú platbu elektriny 01/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
4 955,06 € |
01.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/23 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,89 € |
01.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/23 |
Poplatky za telekomunikačné služby 012023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
51,14 € |
01.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/23 |
Poplatky za telekomuikačné slžuby 01/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
48,75 € |
01.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/23 |
lieky pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
1 379,51 € |
01.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/23 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
176,97 € |
31.01.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/23 |
mrazené výrobky , vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
753,21 € |
31.01.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/23 |
vyúčtov. EE za 1/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
173,93 € |
31.01.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/23 |
Vyúčtovanie EE za 01/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6 479,73 € |
31.01.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/23 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
376,25 € |
31.01.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
