| DFB0055/23 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
471,77 € |
20.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/23 |
Pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
361,62 € |
20.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/23 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
111,46 € |
17.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/23 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
304,80 € |
16.02.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/23 |
poksytovanie služibe k progr.KUCHYNA -r 2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PROMYS soft,s.r.o |
36276847 |
|
432,00 € |
15.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0011/23 |
nákupy pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabak Slovakia a.s. |
36047520 |
|
1 411,60 € |
15.02.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/23 |
servisné a revízne činnosti na elektr.zariadeniach a EPS 02/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
836,40 € |
14.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/23 |
suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
674,81 € |
14.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/23 |
Drvič odpadu 200 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
1 502,00 € |
14.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0012/23 |
bezlepkové potraviny podľa rozpisu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
0,00 € |
13.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 3/2023/DSSHB |
Uhradenie ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar |
00596493 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
|
0,00 € |
13.02.2023 |
|
31.12.2023 |
24.02.2023 |
Mgr. Béla Fenes |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0045/23 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
235,53 € |
13.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/23 |
bezlepková potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
4,62 € |
13.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/23 |
mrazené výrobky, vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
469,14 € |
13.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/23 |
pekár.výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
374,34 € |
10.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/23 |
kadernícke práce za 02/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
322,00 € |
10.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/23 |
suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
448,14 € |
09.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/23 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
313,39 € |
09.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0010/23 |
4 ks vonkajší odpadový kôš s popolníkom 20x20x70 cm
3 ks biela popisovacia tabuľa na stenu 120x90 cm
6 ks vonkajší nástenný popolník z nerezového plechu
50x50x215
6 ks textilný čistič na biele tabuľe a 3 popisovače |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
0,00 € |
08.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0065/23 |
spotr. mat. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
812,66 € |
08.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
