| DFB0090/23 |
Tričká s logom 43 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
559,00 € |
28.02.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/23 |
servisná práca |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
300,00 € |
28.02.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/23 |
Acer Aspire C24-1650, PC , progr.Office 2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
1 140,00 € |
28.02.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/23 |
pracie prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka |
47719150 |
|
2 752,32 € |
28.02.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/23 |
mrazené výrobky, vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
891,98 € |
28.02.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/23 |
Spotreba elektrickej energie 02/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-41,85 € |
28.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0017/23 |
-10 m úplet šifónový 8(05-01) morá svetlá
- 200 ks gombík veľkosť 24" 1 biela |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
STOKLASA TEXTILNÍ GALANTERIE, s.r.o. |
25877666 |
|
0,00 € |
27.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0069/23 |
Úplet šifónový, gombíky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
STOKLASA TEXTILNÍ GALANTERIE, s.r.o. |
25877666 |
|
33,44 € |
27.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/23 |
Mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
1 721,59 € |
27.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/23 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
366,13 € |
27.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/23 |
ovocie , zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Loránt Nagy -NARIAS |
47514248 |
|
1 852,96 € |
27.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/23 |
bezlepková potrava |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
3,30 € |
27.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0015/23 |
Objednávame si u Vás čistiace potreby za Február 2023 podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
0,00 € |
24.02.2023 |
|
|
25.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0016/23 |
prevoz a kremačné služby zosn. Daniel Richard
nar. 08.11.1974 zomr. 24.02.2023 trvale bytom DSS Horný Bar č. 226 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Pohrebná služba Glória |
35281383 |
|
0,00 € |
24.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0066/23 |
Finančný spravodajca , ročník 2022 -doplatok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Poradca podnikatela s.r.o |
31592503 |
|
33,41 € |
24.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/23 |
Čistiace a hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
1 998,82 € |
24.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0014/23 |
- výmenu oleja na vozidle ŠPZ DS 750 FR
- servis a technickú prehliadku vozidla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Miniservis |
37489798 |
|
0,00 € |
23.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0059/23 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
570,60 € |
23.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0013/23 |
OPRAVU VARNÉHO KOTLA |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Attila Pothe |
52751376 |
|
0,00 € |
22.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0058/23 |
Suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
607,64 € |
21.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
