| 0029/23 |
Objednávame u Vás 10 ks kávy TChibo Family |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Nikolas Fejes |
52108562 |
|
0,00 € |
01.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0110/23 |
za poskytnuté služby v obl.BOZP-OPP jan.-febr.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Ing.Klára Lászlóová |
43125981 |
|
260,00 € |
01.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/23 |
Oprava mot. vozidla Renault Trafic |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Miniservis |
37489798 |
|
893,50 € |
01.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/23 |
Káva Tchibo Family |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Nikolas Fejes |
52108562 |
|
143,00 € |
01.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/23 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
121,68 € |
01.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/23 |
nákupy pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
535,28 € |
01.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0018/23 |
- servisný zásah elektrického požiarneho systému
a výmenu hlasičov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Matsys.sk s.r.o. |
5269333821 |
|
0,00 € |
28.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0019/23 |
prenájom plošiny na výrub stromov vo dvore DSS
Horný Bar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Attila Nagy |
35016396 |
|
0,00 € |
28.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0080/23 |
Expedícia nebezpečného odpadu 02/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
30,90 € |
28.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/23 |
Poskytovanie vzdeláv.programu Inštruktor sociálnej rehabilitácie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr.Alžbeta Adamová |
50038656 |
|
398,00 € |
28.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
887,33 € |
28.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/23 |
Pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
263,99 € |
28.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/23 |
Seervisný zásah EPS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Matsys.sk s.r.o. |
5269333821 |
|
102,00 € |
28.02.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/23 |
prenájom plošiny 28.02.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Attila Nagy |
35016396 |
|
292,80 € |
28.02.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/23 |
Spotreba EE za 02/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 680,70 € |
28.02.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/23 |
Poplatky za telekom. služby 02/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,89 € |
28.02.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/23 |
poplatky za telekomunikačné služby 02/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
28,94 € |
28.02.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/23 |
poplatoky za telekomunikačné služby 02/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
429,44 € |
28.02.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/23 |
Poplat. za telekomunikačné služby 02/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
48,75 € |
28.02.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/23 |
holičské práce 02/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
1 716,75 € |
28.02.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
