| DFB0612/23 |
holičské práce 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
1 962,00 € |
06.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0083/23 |
kadernícke práce 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
332,50 € |
06.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0167/23 |
- 1 osoba do vzdelávacieho programu - rozvoj pracovných zručností |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr. Alžbeta Adamová - HUMANIA |
50038656 |
|
0,00 € |
05.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0168/23 |
-2 ks priemyselná nádoba na odpad s vrchnákom , 80 l
-2 ks preimyselná nádoba na odpad s vrchnákom 120 l
-1 ks policový vozík 3 drevotriešskové police nosnosť 100 kg |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
0,00 € |
05.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0587/23 |
servisné a revízne práce na elektr.zariad. a EPS 12/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
836,40 € |
05.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0580/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
555,98 € |
05.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0630/23 |
materiál do spotreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
443,88 € |
05.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 4 (Zmluva č. 2/2017/DSSHB) |
Zmluva o dodávke a montáže PSN |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar |
00596493 |
RANEX EU s.r.o. |
|
|
0,00 € |
04.12.2023 |
01.01.2024 |
|
05.12.2023 |
Mgr. Béla Fenes |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
| 0164/23 |
Objednávame si u Vás poukážky na nákup vianočných darčekov 63 ks á 60,-€,(10eurové poukážky) v celkovej hodnote 3.780,-€ |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tesco Stores SR a.s. |
31321828 |
|
0,00 € |
04.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0166/23 |
-360 ks toaletný papier
-24 ks Jar
-6 ks papierové utierky Katryn
-2 ks mazľavé mydlo 9 kg
-36 ks Savo 1,2
-24 ks Domestos 1,25
-1 ks Jar kapsuel 125
-6 ks Well done
-2 ks prací prášok 6,3
-12 ks švédska handra 50x60
-12 ks švédska handra 60x70
-24 ks te |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
0,00 € |
04.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0570/23 |
vysekanie,lepenie pvc |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VENTH s. r. o. |
53551524 |
|
1 233,20 € |
04.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0568/23 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
228,42 € |
04.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0574/23 |
materiál na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
2 067,37 € |
04.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0581/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
152,66 € |
04.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0165/23 |
Objednávame u Vás predplatné časopisu PRAVDA od 01.01.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
0,00 € |
01.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0566/23 |
opakované plnenie spotreby energie za 12/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
149,63 € |
01.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0565/23 |
opakované plnenie spotreby elekt.energie za 12/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 722,11 € |
01.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0579/23 |
Poplatky za telekomunikačné služby 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
78,03 € |
01.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0578/23 |
poplatky za telekomunikačné služby 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,89 € |
01.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0577/23 |
poplatky za telekomunikačné služby 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
237,11 € |
01.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
