| DFB0154/23 |
poplatky za telekomunikačné služby 03/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
238,06 € |
01.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/23 |
Poplatky za ztelekomunikačné služby 03/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
48,75 € |
01.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/23 |
záloha na EE 04/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 722,11 € |
01.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/23 |
záloha na EE 04/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
149,63 € |
01.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/23 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
1 700,25 € |
31.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/23 |
poplatky za telekomunikačné služby 03/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,89 € |
31.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/23 |
servisné práce za 03/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EF Energy, s. r. o. |
54601568 |
|
540,00 € |
31.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/23 |
uloženie a odvoz veľkoobj.kontajnera |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Gulázsi s.r.o. |
51929724 |
|
596,54 € |
31.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/23 |
mrazené výrobky, vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
963,88 € |
31.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/23 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
231,90 € |
31.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/23 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
411,04 € |
31.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/23 |
Vyúčtovanie EE za 03/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
62,27 € |
31.03.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/23 |
vyúčtovanie EE za 03/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 196,92 € |
31.03.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/23 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
662,11 € |
30.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/23 |
Seminár 5P zameraý na model reziliencie a postcovidovú rehabilitáciu - 5 osôb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
400,00 € |
30.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0037/23 |
1 ks vešiakový panel
1 ks sedačka IDA pravá
1 ks komoda BK
1 ks skriňa vešiakováL05
3 ks kancelárska stolička TENNE
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
K&J Team s.r.o |
47145986 |
|
0,00 € |
29.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0132/23 |
občerstvenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
221,15 € |
29.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/23 |
ovocie, zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Loránt Nagy -NARIAS |
47514248 |
|
2 739,60 € |
29.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/23 |
Nábytková súpr. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
K&J Team s.r.o |
47145986 |
|
2 161,00 € |
29.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0022/23 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabak Slovakia a.s. |
36047520 |
|
1 378,80 € |
29.03.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
