| DFB0163/23 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
386,23 € |
13.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 4/2023/DSSHB |
Vykonanie supervízie na rok 2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar |
00596493 |
Kollárovič Peter |
|
|
0,00 € |
12.04.2023 |
|
31.12.2023 |
12.04.2023 |
Mgr. Béla Fenes |
riaditeľ DSS Horný Bar |
Zmluva |
| 0041/23 |
-21 supervíznych hodín od 12.04.2023 do 31.12.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
0,00 € |
12.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0162/23 |
materiál na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Banchem s r.o. |
36227901 |
|
388,80 € |
12.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/23 |
suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
645,46 € |
11.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/23 |
Pekáren.výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
342,37 € |
10.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/23 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
231,91 € |
06.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/23 |
holičské práve 03/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
1 937,25 € |
06.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0021/23 |
kadernícke práce 3/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
325,50 € |
06.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0040/23 |
- 40 ks SENSI White flower aviváž 5 l balenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Banchem s r.o. |
36227901 |
|
0,00 € |
05.04.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0156/23 |
servisné a revízne činnosti 04/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
836,40 € |
05.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/23 |
Inštalačné a servisné práce 1.Q2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr.Csizmadia Zoltan CODE-X |
35021055 |
|
72,00 € |
05.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0038/23 |
Objednávame si u Vás TONERY:
2 X TH 285 AN
2 X CE 285 A
2 x OKI B 412
2x CE 283 X
2x CE 283 A
2x CE 283
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
0,00 € |
04.04.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0145/23 |
suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
1 071,09 € |
04.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0039/23 |
120 ks toaletný papier, 36 ks jAR, 25 ks utierky/3
1 ks mazlavé mydlo, 42 ks SAVO 1,2 l, 20 ks domestos, 24 pár gum. rukavice M, L, 2 x čistič UR
5x odmasťovač , 36 ks cif , 42 ks fixinela, 10 ks špongia žltá, 45 x vrecia 70x110/25 ks , 2 x tekuté mydlo 5 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
0,00 € |
03.04.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0139/23 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
239,29 € |
03.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/23 |
čistiace a hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
1 258,20 € |
03.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0020/23 |
lieky pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
1 358,71 € |
03.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/23 |
oprava varnej kotle |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Attila Pothe |
52751376 |
|
60,00 € |
02.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/23 |
Oprava konvektomatu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Attila Pothe |
52751376 |
|
323,00 € |
02.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
