| DFO0028/23 |
lieky pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
1 454,94 € |
01.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/23 |
tonery |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
417,00 € |
30.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/23 |
Vyúčtovanie spotreby EE za 04/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 265,83 € |
30.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/23 |
Vyúčtovanie dodania elektriny 04/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
71,71 € |
30.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/23 |
pravidelné servisné práce za mes. apríl 2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EF Energy, s. r. o. |
54601568 |
|
540,00 € |
30.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/23 |
cukrárske výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
64,80 € |
30.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/23 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
475,66 € |
30.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/23 |
mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
1 755,53 € |
28.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/23 |
ovocie,zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Loránt Nagy -NARIAS |
47514248 |
|
1 962,74 € |
28.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/23 |
mrazené výrobky, vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
814,21 € |
28.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/23 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
431,54 € |
27.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/23 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
28,07 € |
27.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0023/23 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
HP MARKET, s.r.o. |
53745272 |
|
138,30 € |
26.04.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0027/23 |
nákupy pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabak Slovakia a.s. |
36047520 |
|
1 378,80 € |
26.04.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 14/2022/DSSHB) |
Dodatok k zmluve o dielo o poskytovaní služieb BOZP a OPP zo dňa 01.12.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar |
00596493 |
Lászlóová Klára, Ing |
43125984 |
|
0,00 € |
25.04.2023 |
01.05.2023 |
31.12.2023 |
25.04.2023 |
Mgr. Béla Fenes |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
| 0048/23 |
-substrát univerzálny
-kvetináč z ker.
-kvetináče z umel. hm.
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Beata Horváthová - FLÓRA |
35617021 |
|
0,00 € |
25.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0049/23 |
- 14 ks obraz príroda
- 2 ks obraz tlač
- 10 ks Lampa LED Lucky
- 2 ks lampa DOGU
- 2 ks kovová garniža
- 4 ks držiak na garnižu
- 2 ks žiarovka LED |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
K&J Team s.r.o |
47145986 |
|
0,00 € |
25.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0175/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
762,32 € |
25.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/23 |
Odstránenie závad na výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
189,60 € |
25.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/23 |
drob.hmot.maj. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
K&J Team s.r.o |
47145986 |
|
930,40 € |
25.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
