| DFB0196/23 |
spotr. materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
2 305,10 € |
05.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/23 |
vykonané služby - obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
329,00 € |
05.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0051/23 |
- 1 ks fritéza 8 l Profi
- 1 ks RM Friteza 8 l Profi
- 1 ks grilovacia plat%na Profi
- 1 ks elektrická brúska na nože
- 1 ks brusny papier 50x200
- 1 ks Vozík Hendi 3 policový nerez
- 1 ks vozík Hendi 2 policový
- 12 ks šalka s podšálkou 230 ml
- 12 k |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
0,00 € |
04.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0206/23 |
predplatné časopisu ÚJ SZÓ od 4.7.2023-3.1.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DUEL-PRESS s.r.o |
35722517 |
|
115,00 € |
04.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/23 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
479,00 € |
04.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/23 |
tonery |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Damedis s.r.o. |
47864249 |
|
142,80 € |
04.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/23 |
Farby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Ernest Csánó |
33471011 |
|
1 846,12 € |
04.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0026/23 |
pedikúra - obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
526,50 € |
04.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0052/23 |
tréningový seminár 5P"model reziliencie a postcovidová rehabilitácia v dňoch 03.05.-05.05.2023
pre 4 osoby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
0,00 € |
03.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0187/23 |
palivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
244,53 € |
03.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0050/23 |
na základe cenovej ponuky ELN 3000282 objednávame si
u Vás tonery do tlač.
-2x- OKI B 412 DN na 6000 strán black
-4x- EPSON Ecotank L 3150 black
-2x- Canon i-Sensys MF 3010 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Damedis s.r.o. |
47864249 |
|
0,00 € |
02.05.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0212/23 |
za poskyt. služby v obl. BOZP-OPP marec-apríl 2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Ing.Klára Lászlóová |
43125981 |
|
260,00 € |
02.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/23 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
232,87 € |
02.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/23 |
čistiace a hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
1 307,22 € |
02.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/23 |
suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
861,14 € |
02.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/23 |
Poplatky za telekomunikač.slžuby 04/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
238,26 € |
01.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/23 |
Poplatky za telekomunikač.služby 4/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
48,75 € |
01.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/23 |
Poplatky za telekomunikačné služby 4/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,89 € |
01.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/23 |
Zálohová faktúra za opakované dodanie 05/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 722,11 € |
01.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/23 |
zálohová faktúra za 5/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
149,63 € |
01.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
