Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0196/23 spotr. materiál Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 S.k.Glass 32304544 2 305,10 € 05.05.2023 20.05.2023 Faktúra
DFO0025/23 vykonané služby - obýv. Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Kissová Kristina 35019204 329,00 € 05.05.2023 06.06.2023 Faktúra
0051/23 - 1 ks fritéza 8 l Profi - 1 ks RM Friteza 8 l Profi - 1 ks grilovacia plat%na Profi - 1 ks elektrická brúska na nože - 1 ks brusny papier 50x200 - 1 ks Vozík Hendi 3 policový nerez - 1 ks vozík Hendi 2 policový - 12 ks šalka s podšálkou 230 ml - 12 k Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 S.k.Glass 32304544 0,00 € 04.05.2023 09.05.2023 Objednávka
DFB0206/23 predplatné časopisu ÚJ SZÓ od 4.7.2023-3.1.2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 DUEL-PRESS s.r.o 35722517 115,00 € 04.05.2023 20.05.2023 Faktúra
DFB0190/23 Mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 479,00 € 04.05.2023 20.05.2023 Faktúra
DFB0193/23 tonery Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Damedis s.r.o. 47864249 142,80 € 04.05.2023 20.05.2023 Faktúra
DFB0194/23 Farby Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Ernest Csánó 33471011 1 846,12 € 04.05.2023 20.05.2023 Faktúra
DFO0026/23 pedikúra - obýv. Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Marta Herta Kocsis 45261458 526,50 € 04.05.2023 06.06.2023 Faktúra
0052/23 tréningový seminár 5P"model reziliencie a postcovidová rehabilitácia v dňoch 03.05.-05.05.2023 pre 4 osoby Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Navzájom lepší 51564882 0,00 € 03.05.2023 09.05.2023 Objednávka
DFB0187/23 palivo Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Slovnaft a.s. 31322832 244,53 € 03.05.2023 20.05.2023 Faktúra
0050/23 na základe cenovej ponuky ELN 3000282 objednávame si u Vás tonery do tlač. -2x- OKI B 412 DN na 6000 strán black -4x- EPSON Ecotank L 3150 black -2x- Canon i-Sensys MF 3010 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Damedis s.r.o. 47864249 0,00 € 02.05.2023 03.05.2023 Objednávka
DFB0212/23 za poskyt. služby v obl. BOZP-OPP marec-apríl 2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Ing.Klára Lászlóová 43125981 260,00 € 02.05.2023 20.05.2023 Faktúra
DFB0185/23 Mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 232,87 € 02.05.2023 20.05.2023 Faktúra
DFB0182/23 čistiace a hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Alžbeta Sokolová - Trilak 36918156 1 307,22 € 02.05.2023 20.05.2023 Faktúra
DFB0186/23 suché potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Mabonex Slovakia spol.s.r.o 31428819 861,14 € 02.05.2023 20.05.2023 Faktúra
DFB0205/23 Poplatky za telekomunikač.slžuby 04/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Slovak Telekom a.s. 35763469 238,26 € 01.05.2023 20.05.2023 Faktúra
DFB0204/23 Poplatky za telekomunikač.služby 4/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Slovak Telekom a.s. 35763469 48,75 € 01.05.2023 20.05.2023 Faktúra
DFB0203/23 Poplatky za telekomunikačné služby 4/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Slovak Telekom a.s. 35763469 20,89 € 01.05.2023 20.05.2023 Faktúra
DFB0189/23 Zálohová faktúra za opakované dodanie 05/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 722,11 € 01.05.2023 20.05.2023 Faktúra
DFB0188/23 zálohová faktúra za 5/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 149,63 € 01.05.2023 20.05.2023 Faktúra