| 0060/23 |
- 1 ks počítač Acer Aspire C 24-1700 s prísluš.
- 1 ks program Office 2021 pre domácnosti
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
0,00 € |
15.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0061/23 |
- 6 ks skartovač Auto Cross Cut
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
0,00 € |
15.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0214/23 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
189,85 € |
15.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/23 |
okrašné kríky, stromy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
CERCIS, s. r. o. |
50628020 |
|
469,80 € |
15.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/23 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
354,75 € |
15.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/23 |
kancelár. potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Pikland s.r.o. |
31409334 |
|
169,70 € |
15.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/23 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
310,30 € |
11.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 5/2023/DSSHB |
Na zlepšenie podmienok poskyovania sociálnych služieb v tomto zariadení sociálnych služieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar |
00596493 |
Lekáreň LEVANDUĽA |
36227889 |
|
150,00 € |
10.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
Mgr. Béla Fenes |
riaditeľ DSS Horný Bar |
Zmluva |
| DFB0210/23 |
záhradné ležadlo ODETT |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
K&J Team s.r.o |
47145986 |
|
444,00 € |
10.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/23 |
okrašné kríky, stromy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
CERCIS, s. r. o. |
50628020 |
|
699,22 € |
10.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0054/23 |
-14 ks fertix 4l
-10 ks špongia žltá 10 ks
-17 rol. vrecia 70x110
-20 rol. sáčky 60x70
- 2 ks tekuté mydlo
- 60 ks krém na ruky
- 24 pár gum. rukavice M, L
-12 ks solvina
-72 ks toal. mydlo
- 36 cif tek. prášok
- 42 ks fixinela
- 10 ks mikr. sáčky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
0,00 € |
09.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0055/23 |
-kvety rôznych druhov
- 10 ks univerzálny substrát 45 l
- 2 ks subsgtrát na stredozemské rastliny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
CERCIS, s. r. o. |
50628020 |
|
0,00 € |
09.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0056/23 |
- kvety rôznych druhov
- slnečník ARIA 300 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
CERCIS, s. r. o. |
50628020 |
|
0,00 € |
09.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0057/23 |
-2 ks záhradné ležadlo Odett |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
K&J Team s.r.o |
47145986 |
|
0,00 € |
09.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0199/23 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
198,29 € |
09.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/23 |
Tréningový seminár 5P - Model reziliencie a postcovid.rehabilitácia 03-05.05.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
960,00 € |
09.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/23 |
suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
527,58 € |
09.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0053/23 |
-2 ks štetec 70 FS
-1 ks Planfix B 5 ks
-68,39 ml toner RN
-47,88 ml toner G
-34,16 ml toner B
-13,65 ml toner UA
-362,39 ml toner CA
- 2 242,73 ml toner YN
- 28 ks brilant 100 baza A 12 kg
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Ernest Csánó |
33471011 |
|
0,00 € |
05.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0209/23 |
Servisné a revízne činnosti 05/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
836,40 € |
05.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/23 |
holičské práce 04/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
1 737,00 € |
05.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
