| DFB0239/23 |
Vstavaná skriňa 3 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
M-AGROSolum s.r.o. |
50596063 |
|
4 200,00 € |
31.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/23 |
servisné práce za mesiac máj 2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EF Energy, s. r. o. |
54601568 |
|
540,00 € |
31.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/23 |
Tlakomer MANOM 1 ks, Tlakomer OMRON 2 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
158,85 € |
31.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/23 |
za pohrebné a kremačné služby neb.Štefan Rigó |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mészárosová Henrieta |
35281383 |
|
938,89 € |
31.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/23 |
Pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
387,86 € |
31.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/23 |
ovocie,zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Loránt Nagy -NARIAS |
47514248 |
|
2 836,28 € |
31.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/23 |
naloženie a odvoz nebezpečného odpadu05/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
35,64 € |
31.05.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/23 |
Vyúčtovanie elektr.energie za 05/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
79,02 € |
31.05.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/23 |
Vyúčtovanie za spotrebu elektr.energie 05/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 150,14 € |
31.05.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/23 |
mrazené výrobky,vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
946,55 € |
31.05.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0069/23 |
2 ks garniža kovová grafit 160 cm |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
K&J Team s.r.o |
47145986 |
|
0,00 € |
30.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0250/23 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
1 963,23 € |
30.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/23 |
garníža kovová |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
K&J Team s.r.o |
47145986 |
|
55,00 € |
30.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/23 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
229,10 € |
30.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/23 |
suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
873,14 € |
30.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0066/23 |
prevoz zosn. Štefan Rigo nar. 05.10.1954 zomr. dňa
26.05.2023 trvale bytom Horný Bar č. 226 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Pohrebná služba Glória |
35281383 |
|
0,00 € |
29.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 6/2023/DSSHB |
Kolektívna zmluva na obdobie 01.06.2023-31.08.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar |
00596493 |
Základná odborová organizácia Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a soc. služieb pri DSS pre dospelých v Hornom Bare |
|
|
0,00 € |
26.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
Mgr. Béla Fenes |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
| DFB0232/23 |
uloženie a odvoz veľkoobj.kontajnera |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Gulázsi s.r.o. |
51929724 |
|
623,42 € |
26.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/23 |
Pro Cube White CBD do difuzéra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
AlfaPureo |
51666651 |
|
3 104,92 € |
25.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/23 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
316,07 € |
25.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
