| DFB0258/23 |
suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
13,18 € |
06.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0068/23 |
- 1 ks sprchovacie ložko hydraulické
- 1 ks paravan - zástena 3 dielny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
UNIZDRAV Prešov s.r.o. |
36515388 |
|
0,00 € |
05.06.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0071/23 |
- 1 ks mot. rosič Stihl SR 430
- 2 ks LED TV Hisense 32A4BG
- 2 ls držiak TV Stell SHO 4400 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
0,00 € |
05.06.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0248/23 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
212,35 € |
05.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/23 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
148,41 € |
05.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0029/23 |
nákup pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
HP MARKET, s.r.o. |
53745272 |
|
138,30 € |
05.06.2023 |
|
|
05.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/23 |
Školenie z hygieny a epidemiológie dňa 03.06.2023 - 1 osoba |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
H.KONZUM s.r.o |
34142606 |
|
99,90 € |
03.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0030/23 |
nákupy pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
607,57 € |
03.06.2023 |
|
|
05.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/23 |
Motorový rosič Stihl 1 ks, držiak TVStell - 2 ks, LED TV 2 ks, |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
1 426,00 € |
02.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0070/23 |
- 2 ks garniža kovová 360 cm |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
K&J Team s.r.o |
47145986 |
|
0,00 € |
01.06.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 7/2023/DSSHB |
Za účel skvalitnenie služieb pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar |
00596493 |
Kimberly-Clark s.r.o. , Dvorana Office Center |
|
|
400,00 € |
01.06.2023 |
|
|
06.06.2023 |
Mgr. Béla Fenes |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
| 0072/23 |
180 ks toal.papier, 24 ks Jar , 6 ks pap. utierky 36 ks Savo, 24 ks Domestos ,2 ks Jar Kapsule 125 ks, 12 pár Gum. rukavice L, 96 ks toal. mydlo, j ks čistič do UR, 6 ks Vell Done odm. s rozpr. , 7,5 ks Ariel, 25 ks handra Oranz, 32 cif tek. prášok, 42 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
0,00 € |
01.06.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0238/23 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
595,17 € |
01.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/23 |
garníža kovová 2 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
K&J Team s.r.o |
47145986 |
|
130,00 € |
01.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/23 |
zálohová faktúru na elektrinu 06/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 722,11 € |
01.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/23 |
záloha na elektrinu 06/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
149,63 € |
01.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/23 |
Poplatok za telekomunikačné služby 05/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,89 € |
01.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/23 |
Poplatok za telekomunikačné služby 05/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
48,75 € |
01.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/23 |
Poplatok za telekomunikač.služby 05/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
243,58 € |
01.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0067/23 |
-3 ks vstavané skrine s posuvnými dverami |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
M-AGROSolum s.r.o. |
50596063 |
|
0,00 € |
31.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Objednávka |
