| Zmluva č. 19/2023/DSSHB |
Rámcová dohoda č. 9/2023 na dodanie čistiacich prostriedkov a drogistického tovaru na rok 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar |
00596493 |
TRILAK - Alžbeta Szokolová |
|
|
0,00 € |
11.12.2023 |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
11.12.2023 |
Mgr. Béla Fenes |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
| 0172/23 |
-1 ks prijímač hlasu Receiver Zamaha R S 202 D Silver
-3 ks reproduktor Zamaha NS -AW 194 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
GREATIS s.r.o. |
46592725 |
|
0,00 € |
11.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0177/23 |
- 35 m obrus
- 12 ks lyžička
- 12 ks idlička
- 1 ks vedro
- 1 ks rozperná tyč
- 4 ks nástenné hodinky
- 2 ks svietidlo
- 2 ks zátka
- 120 ks hrnček
- 3 ks svietidlo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Agromarket Gabčíkovo s.r.o. |
50418921 |
|
0,00 € |
11.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0589/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
241,30 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0592/23 |
materiál na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
GREATIS s.r.o. |
46592725 |
|
990,00 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0590/23 |
čiastiace prostr. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka |
47719150 |
|
976,80 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0600/23 |
spotrebný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Agromarket Gabčíkovo s.r.o. |
50418921 |
|
525,79 € |
11.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0588/23 |
pekárske výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
430,13 € |
10.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0171/23 |
-100 ks plachta posteľná biela jersey Emi rozmer 90x200 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EMI-EU s.r.o. |
46726608 |
|
0,00 € |
08.12.2023 |
|
|
09.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0585/23 |
servisné práce za 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EF Energy, s. r. o. |
54601568 |
|
540,00 € |
08.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0586/23 |
plachta posteľ.biela - materiál na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EMI-EU s.r.o. |
46726608 |
|
950,00 € |
08.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0169/23 |
prenájom plošiny 20 m na 6 hod. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Attila Nagy |
35016396 |
|
0,00 € |
07.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 17/2023/DSSHB |
Rámcová dohoda č. 8/2023 na dodanie hydiny, mrazených rýb, rybie filé a ostatného rybacieho mäsa, vajec, mrazenej zeleniny na rok 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar |
00596493 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
07.12.2023 |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
11.12.2023 |
Mgr. Béla Fenes |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
| Zmluva č. 18/2023/DSSHB |
Rámcová dohoda č.4/2023 na dodanie rôznych potravinárskych výrobkov, mlynských výrobkov, spracované ovocie a zeleninu na rok 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar |
00596493 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
07.12.2023 |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
11.12.2023 |
Mgr. Béla Fenes |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
| DFB0595/23 |
pokslytnuté služby v oblasti BOZP a OPP -november-december 2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Ing.Klára Lászlóová |
43125981 |
|
360,00 € |
07.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0582/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
362,32 € |
07.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0583/23 |
prenájom plošiny dňa 07.12.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Attila Nagy |
35016396 |
|
202,80 € |
07.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0571/23 |
spotreba materiálu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
638,40 € |
06.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFS0011/23 |
63x 60,-€ -tesco poukážky na nákupy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tesco Stores SR a.s. |
31321828 |
|
3 780,00 € |
06.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0082/23 |
pedikúra december 2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
552,50 € |
06.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
