| DFB0325/23 |
invalidný vozík |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
UNIZDRAV Prešov s.r.o. |
36515388 |
|
380,80 € |
18.07.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/23 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
306,52 € |
17.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/23 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
29,04 € |
17.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/23 |
K programu SAZA licenč.zmluva - obd.07-12/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PROMYS soft,s.r.o |
36276847 |
|
381,60 € |
16.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/23 |
čistiace prostr. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka |
47719150 |
|
1 104,96 € |
14.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/23 |
mrazené výrobky, vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
743,17 € |
14.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0084/23 |
Videokurz : práca s problémovými zamestnancami, vidokurz Eduardo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
46490213 |
|
0,00 € |
13.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0085/23 |
skupinová supervízia dňa 14.06.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
0,00 € |
13.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0087/23 |
- 10 ks poduška vankúš |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
0,00 € |
13.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFS0004/23 |
zrnková káva |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
113,40 € |
13.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/23 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
428,36 € |
13.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/23 |
suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
559,90 € |
11.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0040/23 |
lieky pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
1 802,58 € |
11.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0039/23 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabak Slovakia a.s. |
36047520 |
|
1 333,40 € |
11.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0082/23 |
-6 ks čaj granul.,
-6 ks ryž. lup s prích. pizze
-3 ks dezert toffifee
-15 ks kinder vjíčko
-3 ks bake rols 80 g
-3 ks multivitamín CAPRIO 2 l
-3 ks blok napolit. citron
- 5 ks dr. gerard Krémovka dekorovaná
- 6 ks nescafé 3v1
- 48 ks banán v čokolád |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
0,00 € |
10.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0312/23 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
228,79 € |
10.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/23 |
servisné práce za 06/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EF Energy, s. r. o. |
54601568 |
|
540,00 € |
10.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/23 |
pekár.výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
420,42 € |
10.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/23 |
nákupy na akciu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
319,21 € |
10.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/23 |
servisné a revízne činnosti na elektr.zariad. a EPS 7/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
836,40 € |
07.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
