| DFB0353/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
878,52 € |
01.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/23 |
Faktúra za opakované plnenie EE za 08/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 722,11 € |
01.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/23 |
fakt. za opakovanie dodanie elektr.energie 08/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
149,63 € |
01.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/23 |
Motorová kosačka na sklad,spotr.materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
895,00 € |
01.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/23 |
Vyúčtovanie spotreby EE za 07/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
30,06 € |
01.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/23 |
Vyúčtovanie spotreby EE za 07/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
354,37 € |
01.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0048/23 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
758,40 € |
01.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0044/23 |
lieky pre obývatelov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
1 240,28 € |
01.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0045/23 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
675,69 € |
01.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 3 (Zmluva č. 21/2022/DSSHB) |
Dodatok č. 1 - Rámcová dohoda č. 6/2022 na dodanie mäsa a mäsových výrobkov na rok 2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o. |
44779321 |
|
0,00 € |
31.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
Mgr. Béla Fenes |
riaditeľ DSS Horný Bar |
Zmluva |
| DFB0352/23 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
1 736,10 € |
31.07.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/23 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
299,02 € |
31.07.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/23 |
spotr.mat. na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
38,05 € |
31.07.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/23 |
Aviváž na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Banchem s r.o. |
36227901 |
|
432,00 € |
31.07.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0046/23 |
pobyt v Maďarsku pre 12 osôb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Zso-Li |
00000000 |
|
2 873,72 € |
31.07.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0094/23 |
- 40 ks Sensi White flower aviváž 5 l balenie /modré/ |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Banchem s r.o. |
36227901 |
|
0,00 € |
28.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0340/23 |
Dodávka a montáž vnútorného žalúzia ISSO šietky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Firma MÁHR, s.r.o. |
36257001 |
|
980,00 € |
28.07.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/23 |
Mrazené výrobky, vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
1 109,48 € |
27.07.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0092/23 |
- 1 ks " Metodická príručka adaptačného procesu
Tabita s.r.o " |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabita s.r.o |
36408760 |
|
0,00 € |
26.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0337/23 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
378,15 € |
26.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
