| DFO0047/23 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabak Slovakia a.s. |
36047520 |
|
1 353,20 € |
10.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0100/23 |
-1 ks Metodika vykazovania výkonov aktivít a spoločenskej integrácie. Metodika IP s Programom sociálnej rehabilitácie (Tabita s.r.o.)
-1 ks Dokument postupu realizácie odbornej činnosti rozvoja pracovnej zručnosti (Tabita s.r.o)
-1 ks Metodická príručka k |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabita s.r.o |
36408760 |
|
0,00 € |
08.08.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 9/2023/DSSHB |
Dodanie tekutých pracích prostriedkov pre veľké pračky a nájom dávkovacieho systému za obdobie 01.09.2023 do 31.08.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar |
00596493 |
Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka |
47719150 |
|
0,00 € |
08.08.2023 |
01.09.2023 |
31.08.2024 |
16.08.2023 |
Mgr. Béla Fenes |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
| DFB0362/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
398,16 € |
08.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/23 |
servisné práce júl 2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EF Energy, s. r. o. |
54601568 |
|
540,00 € |
08.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0099/23 |
- 1 bal Utierky VVBulkyt soft biele /3000 ks
- 1 bal. kuchynskö 4iapky lodi4ky 25 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
0,00 € |
07.08.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0354/23 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
388,54 € |
07.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/23 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
317,18 € |
03.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/23 |
servisné a revízne činnosti na elektr.zariad. a EPS 08/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
836,40 € |
03.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/23 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
303,15 € |
03.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/23 |
hygienické a čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
1 368,79 € |
03.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/23 |
Pekár. výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
351,76 € |
03.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0098/23 |
-1 ks motorová kosačka Stiga Com i
-1 ks nôž do kosačky Stiga Combi 53
-1 ks nôž do kosačky Stiga ComBi 50
-1 ks motorový olej Stihl HP 1 l
-2 ks motorový olej Briggs Stratton SAE 30 0,6 l
-1 ks žacia struna Stihl 2,7 mm
-2 ks brúsenie noža kosačky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
0,00 € |
02.08.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0355/23 |
nakladanie a odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
58,20 € |
02.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/23 |
materiál na spotrebu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Inštala-Arpád Bertalan |
32302827 |
|
580,60 € |
02.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0096/23 |
-216 ks toal. papier
-36 ks Jar
- 25 ks utierky
- 6 ks utierky MAxi
- 2 ks mazľ. mydlo
- 24 Savo 1,2
- 20 Domestos
- 12 ks gum. rukavice
- 6 ks vell done
- 16 ks Cif
- 42 ks fixinela
- 10 ks Fertix
- 5 ks špongia 10 ks
- 40 ks sáčky 60x70
-2 ks tek. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
0,00 € |
01.08.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0097/23 |
7 ks hadicová spojka 3/4
5 ks rýchlospojka
5 ks hadicová spojka 1-3/4
4 ks zatv. ventil spojka
2 ks GF zavlažovač
4 ks zavlažovač na podstavci
2 ks guma upínacia
2 ks aldo držiak s dávkov. mydla
3 ks vešiak dvojitý
10 ks lanová svorka
5 ks napínacia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Inštala-Arpád Bertalan |
32302827 |
|
0,00 € |
01.08.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0358/23 |
Poplatok za telekomunikačné služby 07/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
48,75 € |
01.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/23 |
Poplatok za telekomunikačné služby 07/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,89 € |
01.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/23 |
Poplatok za telekomunikačné služby 07/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
239,09 € |
01.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
