| DFB0414/23 |
Vyúčtovanie spotreby EE za 08/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
407,52 € |
31.08.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/23 |
spotrebný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
AlfaPureo |
51666651 |
|
810,00 € |
30.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/23 |
ovocie a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Loránt Nagy -NARIAS |
47514248 |
|
3 397,91 € |
30.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/23 |
Mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
255,22 € |
28.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0052/23 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
691,40 € |
28.08.2023 |
|
|
23.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/23 |
Odvoz veľkoobj.kontajnera |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Gulázsi s.r.o. |
51929724 |
|
617,40 € |
25.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/23 |
Mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
266,66 € |
24.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/23 |
Absolvovanie online vzdeláviacieho progr."TVORBA INDIVIDUÁLNYCH PLÁNOV" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
ADEVEC s.r.o |
36558117 |
|
50,00 € |
24.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/23 |
suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
1 618,33 € |
24.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/23 |
bezlepková strava |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
7,92 € |
24.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/23 |
školenie prvej pomoci dňa 24.08.2023 pre 5 zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Dunajská Streda |
00415944 |
|
125,00 € |
24.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 10/2023/DSSHB |
Za účelom skvalitnenia služieb pre klientov DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar |
00596493 |
Kimberly-Clark s.r.o. , Dvorana Office Center |
|
|
150,00 € |
23.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
Mgr. Béla Fenes |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
| DFO0050/23 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
HP MARKET, s.r.o. |
53745272 |
|
123,78 € |
23.08.2023 |
|
|
23.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0051/23 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabak Slovakia a.s. |
36047520 |
|
1 385,40 € |
23.08.2023 |
|
|
23.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0107/23 |
- 1 ks SIM karty so službou Mobilný Internet "L"
na meno Mgr. Béla Fenes.
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak telecom a.s. |
00357639 |
|
0,00 € |
22.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0108/23 |
-3 ks Clax Build 12 B1
-3 ks Personril
-3 ks Clax 100 22 A1 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka |
47719150 |
|
0,00 € |
22.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0109/23 |
-oprava pneumatiky, prezutie a vyvážanie kolies
DS 750FR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Miniservis |
37489798 |
|
0,00 € |
22.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0377/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
271,73 € |
22.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
295,32 € |
21.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/23 |
Oprava pneu na DS 750 FR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Miniservis |
37489798 |
|
76,20 € |
21.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
