| DFB0394/23 |
Mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
183,58 € |
05.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
595,11 € |
05.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/23 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
213,29 € |
04.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/23 |
čistiace prostried. na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
1 939,10 € |
01.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/23 |
Poplatky za telekomunikačné služby 08/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
240,91 € |
01.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/23 |
Poplatky za telekomunikačné služby 08/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,89 € |
01.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/23 |
Poplatky za telekomunikačné služby 08/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
48,75 € |
01.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/23 |
záloha na spotrebu vody 08/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 722,11 € |
01.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/23 |
záloha na spotrebu vody 08/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
149,63 € |
01.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0058/23 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
189,70 € |
01.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0110/23 |
-216 ks toaletný papier, 24 ks Jar, 25 ks utierky/3ks savé, 1 ks mazľavé mydlo , 36 ks Savo 1,2 l, 20 ks Domestos, 6 ks Fertix 4 l, 25 ks handra oranž, 16 ks CIF, 42 ks Fixinela, 10 ks špongia žltá 10 ks, 15 ks vrecia 70x110, 40 ks sáčky 60x70, 20 ks ruka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
0,00 € |
31.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0387/23 |
Mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
444,04 € |
31.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0111/23 |
- 10 ks kanc.papier, 10 ks Centropen, 5 ks záložky MEmo, 30 ks sáčky 60x70, 20 ks poradač CP 7,5,
10 ks korečný roller DONAU, 10 ks záznam o prevádzke,6 ks kniha príchodov a odchodov,
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Pikland s.r.o. |
31409334 |
|
0,00 € |
31.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0404/23 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
1 814,03 € |
31.08.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/23 |
mrazené výrobky, vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
765,33 € |
31.08.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/23 |
čist.prostriedky na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka |
47719150 |
|
361,44 € |
31.08.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/23 |
čistiace potreby na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka |
47719150 |
|
462,24 € |
31.08.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/23 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
396,32 € |
31.08.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/23 |
kancelár. potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Pikland s.r.o. |
31409334 |
|
219,74 € |
31.08.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/23 |
Vyúčtovanie spotreby EE za 08/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
26,29 € |
31.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
