Zmluva č. 9/2021/DSSHB |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom, a.s. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
0,00 € |
27.10.2021 |
28.10.2021 |
|
28.10.2021 |
Mgr. Béla Fenes |
riaditeľ |
Zmluva |
DFB0397/21 |
ovocie, zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Loránt Nagy -NARIAS |
47514248 |
|
1 771,09 € |
27.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0396/21 |
zelenina,konzervy,potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Žaneta Krascsenicsová-SAMI |
50446495 |
|
1 842,35 € |
27.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0066/21 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabak Slovakia a.s. |
36047520 |
|
939,00 € |
27.10.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0394/21 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
317,75 € |
26.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0404/21 |
čist. a dezinfekč. prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
1 175,22 € |
26.10.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0065/21 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
408,00 € |
26.10.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0395/21 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
302,58 € |
25.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0400/21 |
servisné a revízne činnosti 10/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
499,20 € |
25.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0399/21 |
servisné a revízne činnosti na elektr. zariad.a EPS 10/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
495,60 € |
25.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0057/21 |
odborný online seminár - Výkon verejnej moci elektronicky v roku 2021 . |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PROEKO-Inštitút vzdelávania s.r.o |
50685406 |
|
0,00 € |
22.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB0398/21 |
vyúčtovanie spotreby vody |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
-2 642,64 € |
21.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0392/21 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
192,92 € |
21.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0387/21 |
tréningový seminár"Odolnosť a nastavenie mysle -MINDSET", 8 osôb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Pavol Korček - Korčekovci |
34454934 |
|
960,00 € |
20.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0388/21 |
tekuté pracie prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
ELOS - servis s.r.o. |
47575930 |
|
1 279,92 € |
20.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0402/21 |
pekárenske výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
344,57 € |
20.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0389/21 |
oprava pračky Electrolux W3105 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
ELOS - servis s.r.o. |
47575930 |
|
1 041,26 € |
20.10.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0385/21 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
324,50 € |
19.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0384/21 |
seminár - Výkon verejnej moci elektronicky v r.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
79,00 € |
18.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0393/21 |
zber a odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
33,30 € |
18.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |