DFO0078/21 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
286,56 € |
03.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0458/21 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
269,09 € |
02.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0467/21 |
poskytnuté služby v obl.BOZP-OPP |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Ing.Klára Lászlóová |
43125981 |
|
200,00 € |
02.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0478/21 |
holičské práce 112021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
1 115,10 € |
02.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0080/21 |
kadernícke práce za 112021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
254,80 € |
02.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0460/21 |
poplatky za telekom.služby- internet |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
12,00 € |
01.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0457/21 |
záloha na EE 12/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
151,62 € |
01.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0456/21 |
záloha na EE 122021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 183,31 € |
01.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0470/21 |
poplatky za telekom.služby- internet |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,89 € |
01.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0469/21 |
poplatky za telekom.služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
48,85 € |
01.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0480/21 |
práce spojené s CO a ochranou október - december 2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Csiffari Frantisek |
41107772 |
|
51,00 € |
01.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0476/21 |
vyúčtovanie spotreby EE za 112021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 529,66 € |
30.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0471/21 |
vyúčtovanie spotreby EE 11/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
131,76 € |
30.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0464/21 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
278,69 € |
30.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0473/21 |
mrazené výrobky, vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
798,21 € |
30.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0463/21 |
pekárenske výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
296,21 € |
30.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0079/21 |
lieky pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
2 075,31 € |
30.11.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0453/21 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
298,88 € |
29.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0455/21 |
potraviny, zeleninové zaváraniny, strukoviny,múky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Žaneta Krascsenicsová-SAMI |
50446495 |
|
1 662,30 € |
29.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0454/21 |
ovocie,zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Loránt Nagy -NARIAS |
47514248 |
|
1 764,59 € |
29.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |